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2016年部門決算公開

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單????? ?位：廣西柳城縣投資促進局

?單位負(fù)責(zé)人：喬德?lián)P

?填 報?? ?人：黃麗

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第一部分：廣西柳城縣投資促進局概況

一、主要職能

（一）、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對外開放、利用外資的方針、政策、法規(guī)。

（二）、承辦柳城縣招商引資過程中的各項具體事宜，調(diào)查、研究全縣招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況，向縣人民政府提出促進招商引資、改善投資軟環(huán)境方面重大問題的建議；配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作。

（三）、受縣人民政府委托，牽頭組織全縣性重大對外招商引資活動；參與中國—東盟博覽會有關(guān)項目招商的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣赴外舉辦各種招商活動。

（四）、負(fù)責(zé)策劃、組織實施柳城縣組團參加國內(nèi)外的重大投資洽談活動；負(fù)責(zé)對國內(nèi)外重要投資考察團（組）來訪的接洽工作；牽頭負(fù)責(zé)柳城縣組織的國內(nèi)外投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（五）、根據(jù)縣人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)縣級年度招商引資獎勵工作的組織和實施。

（六）、根據(jù)柳城縣經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，建立和管理全縣招商項目數(shù)據(jù)庫，組織開展有關(guān)項目前期工作，協(xié)調(diào)項目儲備的工作，采取市場化、國際化運作方式開展項目招商工作。

（七）、發(fā)布招商引資信息，負(fù)責(zé)全縣招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計；研究區(qū)內(nèi)外投資政策及投資方向，綜合分析區(qū)內(nèi)外招商引資動態(tài)，向縣領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供招商引資信息及提出工作建議。

（八）、負(fù)責(zé)與自治區(qū)、柳州市主管招商引資、投資促進工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展招商引資工作。

（九）、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣投資促進局

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第二部分：廣西柳城縣投資促進局2016年部門決算報表

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表二：財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

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表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬元

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????????? ?表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元

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表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????????? ????????????????????????????????????????單位：萬元

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表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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?????? ?我單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

第三部分：廣西柳城縣投資促進局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計161.18萬元。

1．財政撥款收入161.18萬元，為柳州市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。 ?

3．經(jīng)營收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入 0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? （二）支出總計161.18萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）145.89萬元：主要用于行政運行

? 、一般行政管理事務(wù)、招商引資、 ?其他一般公共服務(wù)支?

出。

??? ?2．社會保障和就業(yè)（類）6.69萬元：主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助。

3．住房保障支出（類）8.62萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出161.18萬元，其中：基本支出139.12 萬元，項目支出22.06萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0 萬元，其中：基本支出? 0? 萬元，項目支出 0 萬元。

??? ?四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出139.11 ?萬元，其中：人員經(jīng)費123.13萬元，主要包括：基本工資35.18萬元、津貼補貼29.2萬元、績效工資33.22萬元、其他工資福利支出10.12萬元、對個人和家庭的補助15.40萬元；公用經(jīng)費15.99萬元，主要包括：辦公費1.15萬元、印刷費0.35萬元、電費0.15萬元、郵電費0.33萬元、差旅費0.92萬元、培訓(xùn)費0.45萬元、公務(wù)接待費1.00萬元、工會費0.72萬元、其他交通費用10.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元；公務(wù)用車購置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元，；公務(wù)用車運行支出決算? 0? ?萬元，與上年同期減3.98萬元，原因為我單位已元單位用車;公務(wù)接待費支出決算? ?2.9 萬元,與上年同期減0.01萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 ?萬元。全年使用財政撥款安排? ?0? （部、委、局、辦）機關(guān)、? ?個所屬單位出國團組 0 個，參加其他單位組織的出國團組 0 ?個，全年因公出國（境）團組共計 0? 個，累計? 0 ?人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出 0 ?萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0 ?萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? ?業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，保有量為 0 ?輛，全年運行費支出 ?0萬元，平均每輛 0 萬元。

（三）公務(wù)接待費支出 2.9 ?萬元。其中：

無國外接待消費，國內(nèi)接待27批次，300人。

六、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 139.12? 萬元，比2015年減少30.25 ?萬元，降低27.79 %。主要原因是：在編人員減少。根據(jù)本部門實際情況填寫。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 ?萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 ?2 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 ?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0? 輛、其他用車 0 ?輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，我局共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3.23萬元，占年初預(yù)算的2%?？冃гu價結(jié)果顯示。因高等院校中并未設(shè)置關(guān)于招商專業(yè)，我局分兩期共選派7人參加柳州市投資促進局分別在浙江與重慶兩地舉辦的全市投資系統(tǒng)干部綜合能力提升培訓(xùn)班，通過對招商在職人員的培訓(xùn)，提升干部隊伍招商專業(yè)素養(yǎng)，提高干部綜合業(yè)務(wù)能力，服務(wù)水平提高了，客商滿意度提高，投資信心增大。本年新簽項目29個，投資總額達32.1億元。

（五）收支、辦公費、會議費、培訓(xùn)費說明

⑴2016年部門決算本年收入161.18萬元，同比減45.09萬元，同比減21.86% ?。其中：一般公共預(yù)算財政撥款161.18萬元，同比減少45.09萬元，同比減21.86% ?。

⑵2016年部門決算本年支出161.18萬元，同比減少45.09萬元，同比減21.86。其中：基本支出139.12萬元，同比增加30.25萬元，同比增加27.79%；項目支出22.06萬元，同比減少75.34萬元，同比減少77.35%。

⑶會議費本年支出6.69萬元? ?同比增減6.69萬元。

⑷培訓(xùn)費本年支出0.45萬元 ??同比減少0.59萬元，同比減少56.73%?? ?。

⑸辦公費本年支出4.5萬元 ???同比減少0.6萬元，同比減少11.76%。

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第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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