柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
四、2018年機關運行經費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊
（1）貫徹執(zhí)行國務院《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《廣西壯族自治區(qū)實施〈城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例〉辦法》以及城市管理監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生管理等法律、法規(guī)，制定并不斷完善轄區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生管理和城市管理監(jiān)察的規(guī)章制度、措施和實施辦法。
（2）負責進行市容、環(huán)境衛(wèi)生和城市管理監(jiān)察有關法律法規(guī)的宣傳教育，增強市民的市容、環(huán)境衛(wèi)生的城市管理意識。
（3）負責對轄區(qū)城市臨時占道經營、臨時搭建（蓋）及設臨時占道宣傳咨詢活動點、戶外廣告（含燈箱、招牌）、橫幅、標語等的審批和管理。
（4）按照市容管理條例的要求，對轄區(qū)市容市貌進行管理和監(jiān)察；對影響市容市貌逾期不進行改造或拆除的違法建筑物和構筑物，不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準，以及影響市容市貌的建筑物、構筑物或設施，經縣人民政府批準后組織強制拆除。
（5）負責縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市政設施、城市公用、城市節(jié)水和停車場管理中的專業(yè)性行政執(zhí)法工作；負責城管監(jiān)察隊伍行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領導交辦的重大案件的查處工作。
（6）負責城管監(jiān)察行政執(zhí)法隊伍的監(jiān)督和考核工作。
（7）負責城管監(jiān)察行政執(zhí)法系統(tǒng)的組織建設、作風建設、隊伍建設以及廉政勤政建設工作。
（8）承辦縣政府交辦的其它事項。
2、柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
維護縣城環(huán)境衛(wèi)生秩序，制定環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，宣傳執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)，為縣城居民生活環(huán)境提供清掃保潔服務的專門機構。
（二）機構設置
共有直屬單位2個。其中參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊。事業(yè)單位是柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站。
（三）人員構成
單位人員編制總數為67人，其中行政編制22人，事業(yè)編制45人。實有財政供養(yǎng)人數186人，其中行政在職21人，事業(yè)在職39人，編外在職（非在編人員、協(xié)管員、環(huán)衛(wèi)工人）125人，遺屬人員1人。退休人員42人。
具體情況如下：
1、柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊：人員編制總數為22人。實有財政供養(yǎng)人數48人，其中行政在職21人，編外在職（非在編人員、協(xié)管員）27人。退休人員1人。
2、柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：人員編制總數為45人。實有財政供養(yǎng)人數138人，其中事業(yè)在職39人，編外在職（非在編人員、環(huán)衛(wèi)工人）98人，遺屬人員1人。退休人員42人。
二、2018年主要預期目標
（一）柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊
1、以市容環(huán)境整治為重點，積極開展整治市容環(huán)境秩序、規(guī)范戶外廣告設置、落實長效管理，促使市容秩序整潔有序，著力提升環(huán)境衛(wèi)生整體水平。
2、以創(chuàng)新和完善體制機制為重點，繼續(xù)完善執(zhí)法機制，提高執(zhí)法效率，堅持依法行政，加大公眾參與度，完善城管共建機制，著力加大城管執(zhí)法力度。
3、以加強干部執(zhí)行力為重點，進一步加強思想政治建設，提高城管隊伍的政治理論素質。
4、加強黨風廉政建設，提高城管隊伍的拒腐防變能力。
5、加強黨的組織建設，提高城管隊伍的黨建工作水平。
6、加強干部自身建設，提高城管隊伍的依法行政能力，著力健全工作落實機制。
（二）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
1、加強環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域管理，完善管理網絡，對各管理人員和所管的區(qū)域進行網格化管理，做到責任到人、管理人員和管理的區(qū)域一目了然。
2、服務發(fā)展。加強環(huán)衛(wèi)設施的配備和更新，不斷推進環(huán)衛(wèi)基礎設施系統(tǒng)建設。
3、服務居民生活。從居民最直接、最關心、最現(xiàn)實的環(huán)境衛(wèi)生問題入手，努力提高管理水平和服務質量。
4、提升服務能力。牢固樹立服務、創(chuàng)新意識，不斷提高保潔站伍服務意識。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算968.66萬元，同比減少410.10萬元，同比下降29.74%。其中：
一般公共預算撥款968.66萬元，同比減少410.10萬元，同比下降29.74%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算968.66萬元，其中：基本支出594.12萬元，占支出總預算61.33%，同比增加54.35萬元，同比增長10.07%；項目支出374.54萬元，占支出總預算38.67%，同比減少464.45萬元，同比下降55.36%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算83.48萬元, 占支出總預算8.62%，同比增加18.13萬元，同比增長27.74%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算42.15萬元，占支出總預算4.35%，同比增加18.02萬元，同比增長74.68%；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預算794.36萬元，占支出總預算82.01%，同比減少456.99萬元，同比下降36.52%。
（4）住房保障支出類科目支出預算48.67萬元，占支出總預算5.02%，同比增加10.74萬元，同比增長28.32%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出594.12萬元，占支出總預算61.33%，同比增加54.35萬元，同比增長10.07%。其中：
工資福利支出預算497.49萬元，占基本支出預算83.74%，同比增加73.01萬元，同比增長17.20%；
商品和服務支出預算94.66萬元，占基本支出預算15.93%，同比增加19.31萬元，同比增長25.63%；
對個人和家庭補助支出預算1.97萬元，占基本支出預算0.33 %，同比增加減少37.97萬元，同比下降95.07%。
（2）項目支出預算
項目支出374.54萬元，占支出總預算38.67%，同比減少464.45萬元，同比下降55.36%。其中：
工資福利支出168.64萬元，占項目支出預算45.03%，同比增加9.24萬元，同比增長5.80%；
商品和服務支出100萬元, 占項目支出預算26.70%，同比減少153.99萬元，同比下降60.63%；
其他資本性支出105.90萬元, 占項目支出預算28.27%，同比減少317.70萬元，同比下降75%。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出968.66萬元，同比減少410.10萬元，同比下降29.74%。其中：基本支出594.12萬元，項目支出374.54萬元。具體支出預算如下：
1.歸口管理的行政單位離退休支出0.06萬元，其中基本支出0.06萬元。主要用于行政退休人員獨生子女5%補助。
2.事業(yè)單位離退休支出1.03萬元，其中基本支出1.03萬元。主要用于事業(yè)退休人員獨生子女5%補助。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.39萬元，其中基本支出82.39萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
4.行政單位醫(yī)療支出11.97萬元，其中基本支出11.97萬元。主要用于行政在職人員各項醫(yī)療保險。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出20.57萬元，其中基本支出20.57萬元。主要用于事業(yè)在職人員各項醫(yī)療保險。
6.公務員醫(yī)療補助支出9.61萬元，其中基本支出9.61萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
7.城管執(zhí)法支出233.91萬元，其中基本支出155.27萬元，主要用于行政在職人員工資和行政公用經費；項目支出78.64萬元，主要用于協(xié)管員人員經費68.64萬元、市容整治及城管執(zhí)法經費10萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出560.45萬元，其中基本支出264.55萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資及事業(yè)公用經費；項目支出295.90萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)合同工工資福利100萬元、防洪堤等清掃保潔購買服務經費50萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾“村收鎮(zhèn)運縣處理”運行經費20萬元、垃圾填埋場運營管理費125.9萬元。
9.住房公積金支出48.67萬元，其中基本支出48.67萬元。主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算39.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算37.50萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算39.78萬元，同比增加4.57萬元，同比增長12.98%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算2.28萬元，同比增加0.07萬元，同比增長3.17%。增加原因是項目增多，迎檢工作量加大，造成公務接待費增長。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算37.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長13.64%。2018年公務用車購置數0輛，2018年公務用車保有量30輛。增加原因：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算37.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長13.64%。增加原因是2018年預算把其他交通工具運行維護費用合并到公務用車運行維護費。
四、2018年機關運行經費情況
2018年市容局本級及下屬單位共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位和1個事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算33.34萬元，同比增加2.67萬元，同比增長8.71%。增加原因是人員增加，造成公務交通補貼和工會經費增多。
另外，下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算61.32萬元，同比增加1.82萬元，同比增長3.06%。增加原因是人員增加，造成福利費及事業(yè)公用經費增多。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣市容局及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有3個，分別如下（最終以財政批復為準）：
（一）柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊：市容整治及城管執(zhí)法經費預算績效項目10.00萬元；
（二）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：防洪堤等清掃保潔購買服務經費預算績效項目50.00萬元；
（三）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：垃圾填埋場場內運營管理費及貸款利息預算績效項目105.90萬元。
七、國有資產占有使用情況說明
柳城縣市容局及所屬二層單位國有資產主要包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額506.56萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2018部門預算公開表_[418]柳城縣城鄉(xiāng)建設管理監(jiān)察大隊.xls
?
