柳城縣物價局2018年部門預算及“三公”經費預算

公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預期目標

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

四、2018年機關運行經費情況

五、政府采購情況說明

六、預算績效信息情況說明

七、國有資產占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

1、貫徹國家和自治區(qū)價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定柳城縣權限范圍內價格和收費政策；負責檢測和預測全縣價格總水平變動趨勢，進行全縣價格宏觀管理和綜合平衡，提出全縣價格總水平的調控目標和價格改革措施；組織實施柳城縣價格和收費政策，制定和調整管理權限內的商品、服務價格與收費標準；執(zhí)行有關臨時價格干預措施的政策；規(guī)范市場價格秩序，開展價格公共服務。

2、宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關價格監(jiān)督檢查的法律、法規(guī)和方針政策，依法監(jiān)督檢查柳城縣行政區(qū)域范圍內有關部門及相關單位和生產經營者執(zhí)行價格法律、法規(guī)、政策情況；負責組織、指導和協(xié)調柳城縣行政區(qū)域范圍內價格監(jiān)督檢查工作；依法查處柳城縣行政區(qū)域范圍內所發(fā)生的價格違法行為；負責直接查處價格違法案件的審理和處理工作；依法查處價格欺詐、價格壟斷、哄抬價格、低價傾銷、牟取暴利等不正當價格競爭違法行為，受理價格投訴舉報，受理不服縣級政府價格主管部門處罰而申請價格行政復議的案件和申訴案件；應訴有關向人民法院提起的價格行政訴訟；組織、指導柳城縣行政區(qū)域范圍內開展“價格誠信”活動。

3、組織實施價格成本調查和價格成本監(jiān)審。

4、對紀檢監(jiān)察、刑事、民事、經濟、行政案件中涉及的各種扣押、追繳、沒收及糾紛財物（包括土地、房地產、資源性資產、理賠物、抵押物、應稅物、無主物、走私物、事故定損、工程造價、股票、證券及其他各種有形、無形資產）的價格進行認定、鑒定。

5、承辦上級價格主管部門交辦的其它事項。

（二）機構設置

柳城縣物價局共有直屬單位3個。其中行政單位2個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣物價局、柳城縣價格監(jiān)督檢查分局。局屬全額撥款事業(yè)單位是：柳城縣價格認證中心。

物價局內設綜合法規(guī)股、價格股、收費管理股。

（三）人員構成

單位人員編制總數為11人，其中行政編制9人，事業(yè)編制2人。實有財政供養(yǎng)人數15人，其中行政在職10人，事業(yè)在職5人。退休人員5人。

二、2018年主要預期目標

1、加強價格調控監(jiān)管，維護正常價格秩序

一是深入貫徹落實國家、區(qū)、市有關穩(wěn)價控價工作指示要求，積極推進藥品價格改革等政策的落實；二是完善價格監(jiān)測網絡體系，建立健全實時價格監(jiān)測和應急價格監(jiān)測機制，加大對糧油肉蛋菜等居民生活基本消費品價格的監(jiān)控力度，加強價格監(jiān)測巡視工作，按時、按質、按量上報價格監(jiān)測信息，實現價格異動的早監(jiān)測、早報告、早預警；三是按照最新出臺的《廣西定價目錄》（桂價綜[2015]96號）文件精神，做好柳城縣價格管理工作。

2、加大清費治亂力度，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境

一是做好收費許可證制度取消后的事中事后監(jiān)管工作，聯(lián)合柳城縣財政局開展相關收費單位的收費文件、收費項目及收費標準的清理，積極探索和推進收費管理工作方式轉變，做好政策銜接工作，收集整理全縣2017年度行政事業(yè)性收費相關數據，為加強收費監(jiān)管提供依據。二是繼續(xù)做好全縣各行業(yè)的收費公示工作，爭取全縣收費公示率達100%。三是根據上級文件對全縣收費項目及標準進行全面清理和調整。

3、加大整治力度，強化價格領域的監(jiān)管

（1）加大市場監(jiān)管。進一步加強市場價格日常巡查，特別是加大對重要節(jié)日和重大活動期間的市場價格監(jiān)管，密切關注糧、油、肉、蛋、奶等人民生活必需品的市場價格信息，充分運用提醒、告誡等手段，引導經營者加強價格自律，健全應對突發(fā)事件價格監(jiān)督檢查機制，防范市場價格的異常波動；打擊亂漲價、亂收費行為，依法嚴肅查處惡意囤積、哄抬價格、串通漲價等價格違法行為。

（2）開展價格收費專項檢查。加強民生價格監(jiān)管，不折不扣，完成上級物價主管部門安排的檢查任務。一是繼續(xù)開展教育收費檢查；二是積極配合柳州市物價局開展涉企收費檢查，減輕中小企業(yè)負擔。三是繼續(xù)開展全縣價格收費大檢查，規(guī)范價費行為。

（3）繼續(xù)做好“網格化”價格監(jiān)管和服務工作，完成誠信檔案資料收集錄入工作。

（4）認真做好價格舉報工作。暢通價格維權渠道，充分發(fā)揮 “12358”價格舉報平臺作用，做好價格投訴、舉報、咨詢等工作，認真查處違反價格政策法規(guī)案件，扎實開展價格糾紛調處工作，為群眾維權提供有力支持，樹立“12358”品牌形象。

4、夯實基礎，扎實開展農本調查工作。以服務“三農”為重點，選準調查戶，重視做好原始數據收集工作，督促指導各農調戶做好原始資料的登記，對原始數據進行認真審核，并根據調查了解到的情況進行認真分析，撰寫調查報告，扎實完成上級主管部門下達桑蠶繭生產成本、農戶存糧等調查工作任務，為政府科學決策做好產業(yè)結構調整、發(fā)展農業(yè)生產提供參考依據。

5、拓展領域，強化價格認證服務功能。認真履行職責，堅持價格認證服務司法、服務政府、服務社會的工作理念，扎實做好涉案物品、涉稅財物等價格鑒證工作，不斷拓寬服務領域，樹立認證品牌。有計劃的培養(yǎng)和充實價格認證專業(yè)隊伍，加強認證中心建設。

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算196.18萬元，同比增加24.86萬元，同比增加14.51%。其中：一般公共預算撥款196.18萬元，同比增加24.86萬元，同比增加14.51%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算196.18萬元，其中：基本支出166.07萬元，占支出總預算84.65%，同比增加24.86萬元，同比增加17.60%；項目支出30.11萬元，占支出總預算15.35%，同比無增減。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算143.16萬元；占支出總預算72.97%，同比增加5.86萬元，同比增長4.27%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算23.47萬元,占支出總預算11.96%，同比增加6.26萬元，同比增加36.37%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算15.47萬元，占支出總預算0.79%，同比增加8.99萬元，同比增長138.73%；

（4）住房保障支出類科目支出預算14.08萬元，占支出總預算7.18%，同比增加3.75萬元，同比增長36.30%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出166.07萬元；占支出總預算84.65%，同比增加24.86萬元，同比增加17.60%。其中：

工資福利支出預算144.11萬元；占基本支出預算86.78%，同比增加23.36萬元，同比增長19.35%。

商品和服務支出預算21.94萬元；占基本支出預算13.21%，同比增加11.85萬元，同比增長117.44%。

對個人和家庭補助支出預算0.024萬元；占基本支出預算0.014%，同比減少10.35萬元，同比下降99.8%。

（2）項目支出預算

項目支出30.11萬元；占支出總預算15.35%，同比無增減。其中：

工資福利支出預算14.22萬元；占項目支出預算47.23%。

商品和服務支出預算15.89萬元；占項目支出預算52.77%。

二、2018年財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出196.18萬元，其中：基本支出166.07萬元，項目支出30.11萬元。具體支出預算如下：

行政運行（發(fā)展與改革事務）103.41萬元，其中基本支出103.41萬元，主要用于人員工資及人員經費支出。

物價管理30.11萬元，其中：項目支出30.11萬元，主要用于機關及各二層單位添置辦公設備、聘用人員工資及社保等費用30.11萬元。

事業(yè)運行（發(fā)展與改革事務）9.64萬元，其中基本支出9.64萬元，主要用于價格認證中心人員工資及人員經費支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.47萬元，其中基本支出23.47萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。

行政單位醫(yī)療支出8.05萬元，其中基本支出8.05萬元，主要用于行政在職人員各項醫(yī)療保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元，其中基本支出0.83萬元，主要用于事業(yè)在職人員各項醫(yī)療保險。

公務員醫(yī)療補助支出6.60萬元，其中基本支出6.60萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。

住房公積金支出14.08萬元，其中基本支出14.08萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.03萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.53萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算2.03萬元，比上年預算2.59萬元，同比減少0.56萬元，同比下降21.62%。減少主要原因是：

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2018年預算0.53萬元，同比減少0.56萬元，同比下降51.83%，下降原因主要是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出。

3.公務用車購置費及運行費2018年預算1.5萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數0萬元，2018年公務用車保有量1輛。其中：

（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2018年預算1.5萬元，同比無增減。

四、2018年機關運行經費情況

2018年物價局本級及下屬單位共有2個行政機關，機關運行經費財政撥款預算20.72萬元，比上年10.09萬元增加10.63萬元，同比增長105.35%。增加原因是2018年機關運行經費預算包含公務交通補貼10.68萬元，去年機關運行經費預算未包含公務交通補貼。

另外，物價局下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算1.21萬元，同比增加1.21萬元。增加原因是：2018年預算新增1個二層事業(yè)單位柳城縣價格認證中心。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

五、政府采購情況說明

2018年政府采購預算0萬元，同比無增減。

六、預算績效信息情況說明

柳城縣物價局機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：

農產品成本調查經費績效項目3.7萬元。

七、國有資產占有使用情況說明

柳城縣物價局機關及所屬二層單位國有資產主要包括房屋、汽車、辦公設備等，總額40.96萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2018部門預算公開表_[402]柳城縣物價局.xls