柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。
2、參與市政公用設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、方案評審等工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計、施工管理、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)工作。
3、指導(dǎo)全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入；監(jiān)督城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目報建和招投標(biāo)活動；管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質(zhì)量和施工安全。
4、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和縣城總體規(guī)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)工程選址和城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)用地規(guī)劃。
5、綜合協(xié)調(diào)縣城的市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生和城建監(jiān)察工作。
6、會同縣計劃、財政部門制訂城市建設(shè)維護(hù)資金使用計劃；歸口管理城市道路占用、挖掘費(fèi)和排污處理費(fèi)等專項(xiàng)城建資金。
7、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理，管理和指導(dǎo)公、私房的修繕養(yǎng)護(hù)、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經(jīng)營等工作。
8、負(fù)責(zé)對燃?xì)庑袠I(yè)的安全、人民防空、防震減災(zāi)工作的管理以及城市路燈的建設(shè)、維護(hù)、管理工作。
9、承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位4個。行政單位是：柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是：柳城縣住房制度改革委員會辦公室、柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、柳城縣園林管理所、柳城縣房地產(chǎn)管理所。
建設(shè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃股、綜合股、市政股、計財股、人防辦等6個股室。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為62人，其中行政編制13人，事業(yè)編制49人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)62人，其中行政在職15人，事業(yè)在職47人。退休人員45人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）繼續(xù)做好規(guī)劃工作。完成柳城縣縣城提升規(guī)劃和縣域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃編制，完成柳塘轉(zhuǎn)盤至柳城大橋市政道路、匯元金都至罐頭廠東面雨水排水設(shè)計工作等。
（二）繼續(xù)做好市政維修維護(hù)工作。實(shí)施縣城市政道路及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程，推進(jìn)“十三五”剩余鎮(zhèn)級污水處理廠的全面工作，大力推進(jìn)柳城縣雞公山至柳城一級公路工程項(xiàng)目，確保2018年底竣工。
（三）加強(qiáng)保障性住房工作力度，全力推進(jìn)我縣棚戶區(qū)改造（鳳山鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、大埔舊城區(qū)棚戶區(qū)改造等）項(xiàng)目建設(shè)，和公廉租房小區(qū)（板橋路廉租房、柳華廉租房、伏華廉租房等）配套基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房改造工程工作，解決農(nóng)村低收入家庭住房問題，保障危改補(bǔ)助資金公平公正及時發(fā)放。
（四）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和政策，繼續(xù)開展建筑施工質(zhì)量安全整治工作，嚴(yán)防質(zhì)量安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
（五）繼續(xù)做好市場服務(wù)工作。進(jìn)一步為馬山新市場的啟動做好搬遷前期準(zhǔn)備工作；做好全面鋪開收取市場設(shè)施費(fèi)的工作，規(guī)范市場設(shè)施費(fèi)收支，創(chuàng)建更有序、更干凈、更衛(wèi)生的市場環(huán)境。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算697.0238萬元，同比增加41.4216萬元，同比增長6.32%。其中：
一般公共預(yù)算撥款697.0238萬元，同比增加41.4216萬元，同比增長6.32%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算697.0238萬元，其中：基本支出621.6508萬元，占支出總預(yù)算89.19%，同比增加112.3696萬元，同比增長22.06%；項(xiàng)目支出75.373萬元，占支出總預(yù)算10.81%，同比減少70.948萬元，同比下降48.49%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算89.8055萬元,占支出總預(yù)算12.88%，同比增加19.3116萬元，同比增長27.39%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算44.7787萬元，占支出總預(yù)算6.42%，同比增加20.0774萬元，同比增長81.28%；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預(yù)算509.1115萬元，占支出總預(yù)算73.04%，同比減少13.9161萬元，同比下降2.66%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算53.3282萬元，占支出總預(yù)算7.65%，同比增加15.9487萬元，同比增長42.67%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出621.6508萬元，占支出總預(yù)算89.19%，同比增加112.3696萬元，同比增長22.06%。其中：
工資福利支出預(yù)算556.088萬元，占基本支出預(yù)算89.45%，同比增加128.8097萬元，同比增長30.15%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算63.4601萬元，占基本支出預(yù)算10.21%，同比增加21.2804萬元，同比增長50.45%；
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.1027萬元，占基本支出預(yù)算0.34%，同比減少37.7205萬元，同比下降94.72%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出75.373萬元，占支出總預(yù)算10.81%，同比減少70.948萬元，同比下降48.49%。其中：
工資福利支出18.48萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算24.52%，同比減少62.9968萬元，同比下降77.32%；
商品和服務(wù)支出49.4萬元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算65.54%，同比減少4.0742萬元，同比下降7.62%；
其他資本性支出7.493萬元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算9.94%，同比增加2.493萬元，同比增長49.86%。
其他支出0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%，同比減少6.37萬元，同比下降100%。
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
2018年財政撥款支出6970.238萬元，同比增加41.4216萬元，同比增長6.32%。其中：基本支出621.6508萬元，項(xiàng)目支出75.373萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出138.2749萬元，其中基本支出119.7949萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)行政人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出；其中項(xiàng)目支出18.48萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)聘用人員工資福利支出。
2.一般行政管理事務(wù)支出23萬元，其中項(xiàng)目支出23萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)城市建設(shè)執(zhí)法業(yè)務(wù)費(fèi)，縣人防辦、防震辦和墻改辦辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.歸口管理的行政單位離退休支出0.1011萬元，其中基本支出0.1011萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助支出。
4、事業(yè)單位離退休支出0.5676萬元，其中基本支出0.5676萬元，主要用于縣園林所退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助支出。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出89.1368萬元，其中基本支出89.1368萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)及5個二層事業(yè)單位在編人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。
6.行政單位醫(yī)療支出12.7097萬元，其中基本支出12.7097萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)行政人員及監(jiān)督站參公人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出10.3708萬元，其中基本支出10.3708萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)行政人員、退休人員及監(jiān)督站參公人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出21.6982萬元，其中基本支出21.6982萬元，主要用于建設(shè)局二層4個事業(yè)單位市政站、房改辦、園林所和房產(chǎn)所在編人員醫(yī)療保障繳費(fèi)。
9、工程建設(shè)管理支出40.6999萬元，其中基本支出33.3669萬元，主要用于建設(shè)局二層單位-柳城縣工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出7.333萬元，主要用于縣監(jiān)督站工程項(xiàng)目質(zhì)量抽測經(jīng)費(fèi)和儀器采購經(jīng)費(fèi)。
10、市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出39.4332萬元，其中基本支出39.4332萬元，主要用于建設(shè)局二層單位-柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出。
11、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出28.1474萬元，其中基本支出28.1474萬元，主要用于建設(shè)局二層單位-柳城縣住房制度改革委員會辦公室人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出。
12、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出141.6519萬元，其中基本支出131.6519萬元，主要用于建設(shè)局二層單位-柳城縣房產(chǎn)管理所人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出10萬元，主要用于房產(chǎn)所廉租住房管理經(jīng)費(fèi)和公房維修項(xiàng)目支出
13、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出97.9041萬元，其中基本支出81.3441萬元，主要用于建設(shè)局二層單位-柳城縣園林管理所人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出16.56萬元，主要用于園林所白陽嶺公園綠籬養(yǎng)護(hù)與管理和綠籬、行道樹養(yǎng)護(hù)支出。
14.住房公積金支出53.3282萬元，其中基本支出53.3282萬元，主要用于建設(shè)局機(jī)關(guān)及5個二層單位人員的住房公積金繳費(fèi)支出。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.78萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.78萬元，同比減少3.54萬元，同比下降37.98%。減少主要原因是:柳城縣房產(chǎn)所減少了公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用的支出。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算2.78萬元，同比減少0.54萬元，同比下降16.27%。減少原因是2018年柳城縣房地產(chǎn)管理所未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算3萬元，同比減少3萬元，同比下降50%。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量2輛（園林所）。減少原因是：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算3萬元，同比增加減少3萬元，同比下降50%。減少原因是柳城縣房地產(chǎn)管理所減少公務(wù)用車2輛。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級及下屬單位共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算30.5816萬元，比上年12.3739萬元增加18.2077萬元，同比增長147.15%。增加原因是公務(wù)員及參公人員車改以后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用共16.68萬元。
另外，柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬共有4個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算32.8785萬元，比上年29.8059萬元增加3.0726萬元，同比增長10.31%。增加原因是事業(yè)單位新增人員。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有2個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督抽測經(jīng)費(fèi)和儀器采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7.333萬元。
（2）柳城縣園林管理所白陽嶺公園綠籬養(yǎng)護(hù)與管理項(xiàng)目12萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括辦公樓、公務(wù)車輛、辦公設(shè)備和辦公家具等，總額334.77萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[405]柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xls
