柳城縣水產畜牧獸醫(yī)局2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預期目標

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

四、2018年機關運行經費情況

五、政府采購情況說明

六、預算績效信息情況說明

七、國有資產占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

1、動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責

負責動物及動物產品的檢疫、監(jiān)督；負責動物及動物產品飼養(yǎng)、生產、經營、運輸、屠宰、儲存各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)管；負責動物疫情的處置、撲滅、染疫動物及其產品無害化處理的監(jiān)督、指導；負責民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動、動物產品質量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負責對違反動物防疫、動物產品質量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負責動物衛(wèi)生行政許可、資質認定等。

2、動物疫病預防控制中心主要職責

?? 負責提出動物疫病防控技術方案；組織實施動物疫病的預防、控制；負責動物疫病的實驗室檢驗檢測、診斷定性和技術仲裁；負責動物疫情的調查、監(jiān)測、預警預報以及動物疫情收集、匯總、上報；負責動物疫病預防與控制的技術指導培訓和科普宣傳；負責動物產品質量安全的技術檢測與評價等。

3、畜牧站主要職責

負責畜牧科技推廣(新技術引進、試驗、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質牧草品種引進、種養(yǎng)效果認證、應用推廣,農作物秸稈調劑飼用技術推廣)、畜牧業(yè)生產、蜂業(yè)技術推廣以及產業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實施)等。

4、漁政監(jiān)督管理站主要職責

監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國家締結的在本縣管轄的水域內的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護國家漁業(yè)權益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負責漁業(yè)捕撈許可證及其他有關漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負責漁業(yè)資源增殖保護費的征收、管理和使用；保護、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染，維護漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護漁業(yè)生產秩序，調解和處理漁業(yè)生產糾紛，保障漁業(yè)生產者的合法權益；組織管理漁業(yè)通訊和導航業(yè)務；辦理其他有關漁政監(jiān)督管理事項;推廣水產技術，水產技術推廣管理；水產技術推廣體系指導；水產新技術引進與試驗示范；水產技術培訓；水產職業(yè)技能鑒定；水產病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質量監(jiān)測；漁業(yè)技術服務。

5、漁業(yè)技術推廣站主要職責

推廣水產技術，水產技術推廣管理；水產技術推廣體系指導；水產新技術引進與試驗示范；水產技術培訓；水產職業(yè)技能鑒定；水產病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質量監(jiān)測；漁業(yè)技術服務。

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站主要職責

落實動物強制免疫以及動物疫病防控計劃、方案；負責動物疫情調查、監(jiān)測、報告；協(xié)助處置突發(fā)動物疫情；負責動物產地檢疫、屠宰檢疫，動物產品質量安全以及獸藥、飼料監(jiān)督和管理；負責畜牧、飼料、草原（草地）、漁業(yè)等方面法律法規(guī)規(guī)定的公益性技術推廣工作等。

（二）機構設置

柳城縣水產畜牧獸醫(yī)局共有直屬單位18個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位15個。行政單位是柳城縣水產畜牧獸醫(yī)局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、柳城縣漁政漁港監(jiān)督管理站, 事業(yè)單位分別是柳城縣動物疫病預防控制中心、柳城縣畜牧站、柳城縣漁業(yè)技術推廣站、12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站。

機關內設辦公室、財務股、水產畜牧飼料股、防疫監(jiān)督股。

（三）人員構成

單位人員編制總數(shù)為159人，其中行政編制10人，事業(yè)編制149人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)193人，其中行政在職7人，事業(yè)在職126人。退休人員60人。

二、2018年主要預期目標

（一）2018年水產畜牧業(yè)生產目標：全縣生豬出欄46.12萬頭，同比增長3%；肉牛出欄5.47萬頭，同比增長4%；肉羊出欄4.97萬只，同比增長4%；家禽出欄463萬羽，同比增長3%；肉類產量49490噸，同比增長3%；水產品產量21722噸，同比增長3%。固定資產投資完成3.5億元，同比增長3%。

（二）抓好2018年項目申報工作。計劃發(fā)展新建200頭以上母豬規(guī)模的養(yǎng)豬場5個；完成舊豬場改擴建高架網床建設10個養(yǎng)殖場，新建或改建面積10000平方米；新建規(guī)模禽場2個7000平方米;魚塘標準化改造8個場共150畝；發(fā)展田螺養(yǎng)殖300畝；小龍蝦養(yǎng)殖200畝。爭取2018年生豬調出大縣獎勵資金再次安排到我縣并做好項目的實施工作。

（三）搞好螺螄養(yǎng)殖。積極學習借鑒區(qū)內其他地市螺螄養(yǎng)殖先進經驗，推進積極發(fā)展我縣螺螄養(yǎng)殖。

（四）積極深入農村基層，掌握農村基層一線材料，確確實實關心關注養(yǎng)殖戶切身利益問題。進一步開展農民養(yǎng)殖技術培訓工作，提高農民的科學養(yǎng)殖技術水平，為促進我縣水產畜牧業(yè)發(fā)展提供技術保障。

（五）繼續(xù)抓好精準扶貧工作。按照上級部門的工作部署，積極抓好我縣精準扶貧工作，做好扶貧資金的安排和管理，力爭我局干部掛鉤的貧困戶全面脫貧。

（六）進一步加強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層動物防疫隊伍建設，完善春、秋防各項考核及材料歸檔工作，做好春秋季重大動物疫病防控工作。

（七）加強對執(zhí)法人員的培訓，提升執(zhí)法人員綜合素質。認真學習相關業(yè)務知識和法律法規(guī)，切實提高動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、漁業(yè)漁政監(jiān)督執(zhí)法水平。堅持強化監(jiān)管，抓好動物產品從產地、運輸、市場、屠宰到餐桌等各環(huán)節(jié)的檢疫和執(zhí)法監(jiān)管，抓好病死畜禽無害化處理。杜絕病死畜禽進入流通環(huán)節(jié)，確保廣大群眾“舌尖上”的安全。

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算1347.05萬元，同比增加153.1萬元，同比增長12.82%。其中：

一般公共預算撥款1347.05萬元，同比增加153.1萬元，同比增長12.82%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算1347.05萬元，其中：基本支出1320.80萬元，占支出總預算98.05%，同比增加151.85萬元，同比增長12.99%；項目支出26.25萬元，占支出總預算1.95%，同比增加1.25萬元，同比增長5%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）農林水支出類科目支出預算871.05萬元，占支出總預算64.66%，同比減少29.26萬元，同比下降3.25%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算227.69萬元, 占支出總預算16.9%，同比增加79.63萬元，同副增長53.78%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算109.24萬元，占支出總預算8.11%，同比增加53.23萬元，同比增長95.04%；

（4）住房保障支出類科目支出預算138.07萬元，占支出總預算10.25%，同比增加49.5萬元，同比增長55.89%。

（5）商業(yè)服務業(yè)等支出類科目支出預算1萬元，占支出總預算0.08%，同比持平。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1320.8萬元，占支出總預算98.05%，同比增加151.85萬元，同比增長12.99%。其中：

工資福利支出預算1215.93萬元，占基本支出預算92.06%，同比增加230.45萬元，同比增長23.38%；

商品和服務支出預算84.9萬元，占基本支出預算6.43%，同比減少4.02萬元，同比下降4.52%；

對個人和家庭補助支出預算19.97萬元，占基本支出預算1.51 %，同比減少74.58萬元，同比下降78.88%。

（2）項目支出預算

項目支出26.25萬元，占支出總預算1.95%，同比增加1.25萬元，同比增長5%。其中：

商品和服務支出21.25萬元, 占項目支出預算80.95%，同比增加1.25萬元，同比增長6.25%；

對個人和家庭的補助支出5萬元，占項目支出預算19.05%，同比持平；

二、2018年財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出1347.05萬元，同比增加153.1萬元，同比增長12.82%。其中：基本支出1320.80萬元，項目支出26.25萬元。具體支出預算如下：

1.行政運行支出269.10萬元，其中基本支出269.10萬元。主要用于單位行政在職人員的工資、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險以及行政公用支出。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出226.87萬元，其中基本支出226.87萬元。主要用于單位負責上繳給社保中心的養(yǎng)老保險。

3.公務員醫(yī)療補助支出22.95萬元，其中基本支出22.95萬元。主要用于單位行政人員的公務員醫(yī)療補助。

4.事業(yè)運行支出576.70萬元，其中基本支出576.70萬元。主要用于單位事業(yè)在職人員的工資、大額附加險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住院附加險、獨生子女保健費，以及事業(yè)工會費、事業(yè)福利費、公務用車運行維護費。

5.科技轉化與推廣服務支出1.3萬元，其中項目支出1.3萬元。主要用于科技轉化與推廣工作的辦公經費。

6.歸口管理的行政單位離退休支出0.82萬元，其中基本支出0.82萬元。主要用于退休人員5%獨生子女獎勵金。

7.行政單位醫(yī)療支出28.02萬元，其中基本支出28.02萬元。主要用于單位行政人員的醫(yī)療保險支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出58.27萬元，其中基本支出58.27萬元。主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險支出。

9.住房公積金支出138.07萬元，其中基本支出138.07萬元。主要用于單位負責上繳給公積金中心的公積金支出。

10.病蟲害控制支出17萬元，其中項目支出17萬元。主要用于春防員補助、重大動物疫病防控支出。

11.執(zhí)法監(jiān)管支出6.95萬元，其中項目支出6.95萬元。主要用于監(jiān)督所、漁政部門的辦公支出。

12.其他商業(yè)流通事務支出1萬元，其中項目支出1萬元。主要用于生豬調出大縣工作經費支出。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算10.37萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.37萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算9萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算10.37萬元，同比減少3.25萬元，同比下降23.86%。減少主要原因是:

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2018年預算1.37萬元，同比減少3.25萬元，同比下降70.45%。減少原因是落實中央八項規(guī)定，單位公務接待減少。

3.公務用車購置費及運行費2018年預算9萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有3輛。其中：

（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2018年預算9萬元，同比無增減。

四、2018年機關運行經費情況

2018年本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算57.57萬元，比上年24.98萬元增加32.59萬元，同比增長130.46%。增加原因是2018年機關運行經費預算包含公務交通補貼31.38萬元，去年機關運行經費預算未包含公務交通補貼。

另外，下屬共有15個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算27.33萬元，比上年63.94萬元減少36.61萬元，同比下降57.26%。減少原因是壓減辦公經費。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。

六、預算績效信息情況說明

本級及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復為準）：

重大動物疫病防控項目17萬元。

七、國有資產占有使用情況說明

本單位及所屬二層單位國有資產主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額819.08萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

柳城縣2018部門預算公開表_[502]柳城縣水產畜牧獸醫(yī)局.xls