柳城縣交通運輸局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣交通運輸局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、承擔涉及全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標準。組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織起草全縣交通運輸工作的規(guī)范性文件。指導公路、水路運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔全縣道路運輸、水路運輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船）等行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、水路運輸、行業(yè)有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范。
4、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責上級撥款的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)督和管理；提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
5、承擔全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護。監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項目招投標活動。
6、指導監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7、指導全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作；牽頭負責交通運輸行業(yè)綜合治理及維護穩(wěn)定工作。
8、依法管理全縣公路、道路運輸、水路運輸行政執(zhí)法、行政復議、國家賠償工作；負責管理交通稽查站。
9、管理局機關(guān)國有資產(chǎn)，按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導班子，監(jiān)督指導直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。
10、指導協(xié)調(diào)公路、水路運輸行業(yè)對外合作與交流。
11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣交通運輸局共有直屬單位4個。其中行政單位1個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣交通運輸局，事業(yè)單位分別是柳城縣公路管理所、柳城縣道路運輸管理所、柳城縣航務(wù)管理所。
機關(guān)內(nèi)設(shè)1室、3股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為98人，其中行政編制9人，事業(yè)編制89人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)81人，其中行政在職13人，事業(yè)在職73人。離休人員1人，退休人員6人。
二、2019年主要預(yù)期目標
（一）加快縣域交通設(shè)施建設(shè)
??? 1、完成洛崖至龍美三級公路、大埔至鳳山二級公路建設(shè)；開工建設(shè)鳳塘至四塘三級公路，爭取開工建設(shè)大埔至太平三級公路、縣道至知青城三級公路；開展鳳山至社沖三級公路、鳳山鎮(zhèn)南丹大橋項目前期工作，啟動伏虎農(nóng)場至融安潭頭、泗巷至伏虎五隊項目前期工作。
? 2、積極與上級交通部門對接，爭取將柳城公路大橋及引道工程、干校至葛麻峒二級公路納入省道S210融水和睦至柳城段二級公路項目內(nèi)統(tǒng)籌建設(shè)，并于2019年開工。
? 3、繼續(xù)配合做好“雙沙”道路改造（三期）工程、國道323（鹿寨至柳城段）、雒容至東泉一級公路、焦柳鐵路電氣化改造等項目施工建設(shè)，配合推進三江至柳州城際鐵路、S210融水和睦至柳城公路、S210柳城馬山至來賓公路等項目前期工作。
? 4、積極申報2019年項目投資計劃：鳳山至四塘三級公路、2條公路路面大中修工程、7條公路生命安全防護工程、2座危橋改造工程以及11座新建橋梁工程、2個便民碼頭。
（二）繼續(xù)做好“四好農(nóng)村路”建設(shè)工作，提升建、管、護、運質(zhì)量和水平。
? 1、繼續(xù)深化養(yǎng)護體制改革，增強基層農(nóng)村公路管養(yǎng)單位力量，建立一支與農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作相適應(yīng)的隊伍，深入推進農(nóng)村公路養(yǎng)護“四化”工作，不管提高農(nóng)村公路的管養(yǎng)水平和質(zhì)量。
? 2、常態(tài)化開展路域環(huán)境整治工作和公路治超專項整治行動，加強源頭管理、嚴格路面執(zhí)法，保持全縣打擊超限超載運輸?shù)母邏簯B(tài)勢，維護公路基礎(chǔ)設(shè)施完好，保障交通安全暢通。
? 3、繼續(xù)推進城鄉(xiāng)公交一體化工作進程，擬新增大埔至鳳山、大埔至古砦、大埔至沙埔三條公交班線，進一步完善全縣交通運輸一體化格局。同時加快農(nóng)村物流三級網(wǎng)絡(luò)節(jié)點建設(shè)，提高覆蓋率，促進農(nóng)村物流快速發(fā)展。
? 4、積極配合做好交通運輸綜合執(zhí)法改革工作。按照十九大提出要成立交通運輸綜合執(zhí)法隊伍的要求，積極配合做好交通運輸綜合執(zhí)法改革工作，使專業(yè)的執(zhí)法隊伍盡快成立、人員配備齊全。
? 5、做足水域交通文章，疏通內(nèi)聯(lián)外通動脈。以自治區(qū)打造“西江億噸黃金水道”為契機，配合完成大埔電站船閘擴建工作，提高通航能力；謀劃發(fā)展水上運輸和觀光旅游，積極申報成立柳城縣首家水路旅客運輸企業(yè)，開通大埔至龍頭水路旅客班線。
? 6、保持交通運輸安全持續(xù)穩(wěn)定。深化平安交通建設(shè)，全面落實“一崗雙責”制度；加強安全應(yīng)急演練和安全宣傳教育培訓；繼續(xù)抓好道路、水路交通運輸安全。
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第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
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第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算914.37萬元，同比增加162.39萬元，同比增長21.59%。其中：
一般公共預(yù)算撥款914.37萬元，同比增加162.39萬元，同比增長21.59%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款，經(jīng)費納入年初預(yù)算，較去年增加了二層事業(yè)單位機構(gòu)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算914.37萬元，其中：基本支出882.17萬元，占支出總預(yù)算96.48%，同比增加733.19萬元，同比增長492.14%；項目支出32.19萬元，占支出總預(yù)算3.52%，同比減少570.81萬元，同比下降94.67%。
2019年支出預(yù)算增加的原因：二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款，經(jīng)費納入年初預(yù)算，較去年增加了二層事業(yè)單位機構(gòu)預(yù)算。
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入914.37萬元，同比增加162.39萬元，同比增長21.59%。
2019年財政撥款支出914.37萬元，同比增加162.39萬元，同比增長21.59%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出914.37萬元，同比增加162.39萬元，同比增長21.59%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出126.25萬元，同比增加27.24萬元，同比增長27.51%。增長原因：社保繳費基數(shù)提高，公用經(jīng)費定額標準提高。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出115.56萬元，同比增加94.56萬元，同比增長450.29%。增長原因是：相比同期僅對機關(guān)單位進行統(tǒng)計，這次包含了對二層事業(yè)單位的統(tǒng)計。其中基本支出115.56萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
3.事業(yè)單位離退休支出53.04萬元，同比增加53.04萬元，同比增長100%。增長原因：較去年增加了二層事業(yè)單位機構(gòu)預(yù)算。
4.公務(wù)員醫(yī)療補助支出9.65萬元，同比增加3.34萬元，同比增長52.93%。增長原因：繳費基數(shù)較上年增加。
5.公路水路運輸管理支出479.68萬元，同比減少67.88萬元，同比下降14.15%。減少原因：項目支出減少。
6.歸口管理的行政單位離退休支出14.8萬元，同比增加7.61萬元，同比增長105.84%。增長原因：退休人員生活補助納入預(yù)算。
7.行政單位醫(yī)療支出9.82萬元，同比增加1.95萬元，同比增長24.78%。增長原因：繳費基數(shù)較上年增加。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出36.24萬元，同比增加36.24萬元，同比增長100%。增長原因：較去年增加了二層事業(yè)單位機構(gòu)預(yù)算。
9.住房公積金支出69.33萬元，同比增加56.73萬元，同比增長450.24%。增長原因：相比同期增加了二層事業(yè)單位機構(gòu)預(yù)算。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出914.37萬元，同比增加162.39萬元，同比增長21.59%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算630.15萬元，同比增加508.93萬元，同比增長419.84%。增加的原因是：一是2018年全年預(yù)發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數(shù)，社保繳費增加；二是2019年預(yù)發(fā)績效獎納入預(yù)算；三是二層事業(yè)單位納入預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算117.84萬元，同比增加109.89萬元，同比增長1382.26%。增加的原因是：一是公用經(jīng)費定額標準提高；二是退休公用經(jīng)費（春節(jié)慰問費）納入預(yù)算；三是伙食補助、通訊補助納入預(yù)算；四是二層事業(yè)單位經(jīng)費納入預(yù)算。
對個人和家庭補助支出預(yù)算134.19萬元，同比增加114.38萬元，同比增長577.39%。增加的原因是：離退休人員生活補助納入預(yù)算；二層事業(yè)單位經(jīng)費納入預(yù)算。
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10.48萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.98萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算7.5萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10.48萬元，同比增加10.02萬元，同比增長2178.26%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2019年預(yù)算2.98萬元，同比增加2.52萬元，同比增長547.83%。增加原因是：二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款，經(jīng)費納入年初預(yù)算，公務(wù)接待費相應(yīng)增加。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2019年預(yù)算7.5萬元，同比增加7.5萬元。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算7.5萬元，同比增加7.5萬元。增加原因是：年初預(yù)算安排二層事業(yè)單位公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年柳城縣交通運輸局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.5萬元，同比增加0.65萬元，同比增長11.11%。增加原因是定額公用經(jīng)費標準提高。
另外，柳城縣交通運輸局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算36萬元，同比增加36萬元。增加原因是二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款，經(jīng)費納入年初預(yù)算。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為27.99萬元，同比增加27.99萬元。其中：一般公共預(yù)算資金27.99萬元，同比增加27.99萬元。
（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購27.99萬元（其中：貨物類采購27.99萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣交通運輸局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：
打非專項活動經(jīng)費0.6萬元、聯(lián)合執(zhí)法經(jīng)費7萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣交通運輸局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1273.14萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
