柳城縣市場開發(fā)服務中心2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣市場開發(fā)服務中心2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、政府性基金支出預算表（預算08表）
九、國有資本經營預算支出表（預算09表）
十、國有資本經營預算基本支出表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算收支情況說明
四、國有資本經營預算情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.經營管理市場資產，負責市場開發(fā)、改革和維修，開展多種經營。
2.制定市場治安、消防、衛(wèi)生等規(guī)章制度。
3.搞好市場內的日常服務管理。
4.按規(guī)定收取市場設施、攤位租賃和其他符合規(guī)定的有償服務費。
（二）機構設置
柳城縣市場開發(fā)服務中心為事業(yè)單位。單位內設辦公室、綜合股、財務股、大埔市場管理所、沙埔市場管理所、東泉市場管理所、太平市場管理所、沖脈市場管理所。
（三）人員構成
單位人員編制總數為70人，其中行政編制0人，事業(yè)編制48人。實有財政供養(yǎng)人數0人。退休人員24人。
二、2019年主要預期目標
（一）市場收費930萬元。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、政府性基金支出預算表（預算08表）
九、國有資本經營預算支出表（預算09表）
十、國有資本經營預算基本支出表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。其中：國有資本經營預算撥款772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。
收入總預算增加原因：在職人員工資及社保繳費增加、公用經費增加、新增在職人員伙食補助及退休人員生活補助。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。其中：基本支出428.79萬元，占支出總預算55.50%，同比增加35.11萬元,增長8.92%；項目支出343.86萬元，占支出總預算44.5%，同比增加39.51萬元，增長51.93%。
支出總預算增加原因：在職人員工資及社保繳費增加、公用經費增加、新增在職人員伙食補助及退休人員生活補助。
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二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入0萬元，同比持平。
2019年財政撥款支出0萬元，同比持平。
三、2019年一般公共預算收支情況說明
2019年一般公共預算收入0萬元，同比持平。
2019年一般公共預算支出0萬元，同比持平。
四、國有資本經營預算情況說明
國有資本經營預算支出772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。其中：基本支出428.79萬元，占支出總預算55.50%，同比增加35.11萬元,增長8.92%；項目支出343.86萬元，占支出總預算44.5%，同比增加39.51萬元，增長51.93%。
(一)按功能分類科目，具體支出預算如下：
其他國有資本經營預算支出772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。增加原因：在職人員工資及社保繳費增加、公用經費增加、新增在職人員伙食補助及退休人員生活補助。
（二）按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出461.72萬元，同比增加3.34萬元，同比增長0.73%。增加原因：在職人員工資標準提高，工資福利及社會保障繳費增加。
商品和服務支出293.94萬元，同比增加55.04萬元，同比增長23.04%。增加原因：公用經費定額標準提高，在職人員伙食補助納入2019年年初預算。
對個人和家庭的補助支出16.99萬元，同比增加16.23，同比增長2135.53%。增加原因：退休人員獨生子女5%補助及生活補助納入2019年年初預算。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算17.92萬元（全口徑），其中：
1.因公出國（境）經費支出預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費支出預算8.92萬元，同比減少0.08萬元，下降0.89%。減少原因：厲行節(jié)約，減少公務接待支出。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算9萬元，同比持平。2019年公務用車購置數0輛，2019年公務用車保有量3輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算9萬元，同比持平。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0萬元，同比持平。其中：
1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算0萬元，同比持平。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算0萬元，同比持平。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年本單位共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算44.16萬元，比上年同期25.36萬元增加18.80萬元，增長74.13%。增加原因是公用經費定額標準提高，在職人員伙食補助納入2019年年初預算。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣市場開發(fā)服務中心2018年度納入預算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復為準）：
市場管理支出139.75萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣市場開發(fā)服務中心國有資產主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具、土地使用權等，總額4587.32萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、國有資本經營預算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分
五、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
十、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預算公開表_[416]柳城縣市場開發(fā)服務中心.xls
