柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分：2020年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算支出表（預算05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算06表）

七、政府性基金預算支出表（預算07表）

八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）

九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）

十、上年結(jié)余支出預算表（預算10表）

十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）

十二、政府采購預算明細表（預算12表）

第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2020年部門收支預算情況說明

二、2020年財政撥款收支預算情況說明

三、2020年一般公共預算支出情況說明

四、2020年一般公共預算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、2020年政府性基金預算情況說明

七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、預算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、主要職責

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。

2.制定本鄉(xiāng)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領導，引導轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。

3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，按照深入實踐“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設要求，抓好本鄉(xiāng)黨的建設。

4.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

5.圍繞經(jīng)濟建設，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導，推進農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系。

6.組織、協(xié)調(diào)有關單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。

7.保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產(chǎn)和私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

9.負責縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府（部門）共有直屬單位15個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位13個。行政單位是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)財政所、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所, 事業(yè)單位分別是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)經(jīng)管站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)林業(yè)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)水土保持管理站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務站、柳城縣古砦鄉(xiāng)仫佬族企業(yè)辦、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)文體廣播站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)勞保所、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與服務站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務站。

機關內(nèi)設書記辦公室、鄉(xiāng)長辦公室、主席辦公室、副鄉(xiāng)長辦公室、鄉(xiāng)組織委員會辦公室、工會辦公室、鄉(xiāng)宣傳委員會辦公室、鄉(xiāng)武裝部、人大接待室、黨政辦/應急辦、扶貧辦、林業(yè)站、勞保所、政務服務中心、談話室、食藥監(jiān)辦公室、接待室、農(nóng)機站、鄉(xiāng)村辦、財務室、國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、團委辦公室、水利站、項目辦、禁毒辦、民政辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站辦公室、農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與服務站辦公室、水產(chǎn)畜牧站辦公室、辦公室扶貧開發(fā)工作站、退役軍人服務站辦公室、小會議室、大會議室、食堂。

第二部分：2020年部門預算公開表（詳見附件）

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算支出表（預算05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算06表）

七、政府性基金預算支出表（預算07表）

八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）

九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）

十、上年結(jié)余支出預算表（預算10表）

十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）

十二、政府采購預算明細表（預算12表）

第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2020年部門收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算1443.34萬元，同比增加161.4萬元，同比增加12.59%。其中：一般公共預算撥款1443.34萬元，同比增加161.4萬元，同比增加12.59%。

2020年收入預算增加的原因：2020年下放了柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與服務站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站等4個部門，新增了柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務站這一個部門。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算1443.34萬元，其中：基本支出1354.07萬元，占支出總預算93.82%，同比增加169.5萬元，同比增長14.31%；項目支出89.27萬元，占支出總預算6.18%，同比減少8.1萬元，同比下降8.32 %。支出預算增加的原因：下放了4個部門和新增一個部門。

二、2020年財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入1443.34萬元，同比增加161.4萬元，同比增長12.59%。

2020年財政撥款支出1443.34萬元，同比增加161.4萬元，同比增長12.59%。

三、2020年一般公共預算支出情況說明

2020年一般公共預算支出1443.34萬元，同比增加161.4萬元，同比增長12.59%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1. 一般行政管理事務（人大事務）支出11.70萬元，同比減少0.5萬元，同比減少4.1%，增加的原因：政府人大職工減少，經(jīng)費支出減少。

2. 人大代表履職能力提升支出0.5萬元，同比增加0.5萬元，同比增加100%，增加的原因：用于支付人大代表差旅費。

3. 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）支出509.75萬元，同比增加85.64萬元，同比增加20.19%，增加的原因：政府職工工資標準上調(diào) 。

4. 一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）支出18.7萬元，同比減少15萬元，同比減少44.51%，減少的原因：政府辦公費減少。

5. 其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出68.73萬元，同比增加8.14萬元，同比增加13.43%，增加的原因：工資指標上調(diào)。

6. 行政運行（財政事務）支出62.61萬元，同比增加6.63萬元，同比增加11.84%，增加的原因：政府職工工資標準上調(diào)。

7. 一般行政管理事務（財政事務）支出2萬元，同比持平。

8. 其他紀檢監(jiān)察事務支出3萬元，同比持平。

9. 一般行政管理事務（群眾團體事務）支出5萬元，同比增持平。

10. 其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出5萬元，同比持平。

11. 行政運行（市場監(jiān)督管理事務）支出30.5萬元，同比減少16.52萬元，同比減少35.13%，增加的原因：市場監(jiān)督所人員變動減少。

12. 其他一般公共服務支出1.4萬元，同比持平。

13. 其他國防動員支出1萬元，同比持平。

14. 其他科學技術(shù)普及支出1.1萬元，同比持平。

15. 其他科學技術(shù)支出9.70萬元，同比增加7.2萬元，同比增加288.00%，增加的原因：增加“科技三項”經(jīng)費。

16. 圖書館支出0.37萬元，同比增加持平。

17. 群眾文化支出22.38萬元，同比增加15.69萬元，同比增加234.53%，增加的原因：文廣站的廣播支出和群眾文化合并到一起。

18. 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出34.32萬元，同比增加4.04萬元，同比增加13.34%，增加減少的原因：事業(yè)單位人員增加、工資上調(diào)。

19. 行政單位離退休支出15.92萬元，同比增加15.92萬元，同比增加100%，增加的原因：用于支付政府退休人員生活補助和物業(yè)補貼。

20. 事業(yè)單位離退休支出11.34萬元，同比增加11.34萬元，同比增加100%，增加的原因：用于支付事業(yè)單位退休人員生活補助和物業(yè)補貼。

21. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出106.83萬元，同比減少2.42萬元，同比減少2.22%，增加的原因：繳費比例下降。

22. 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 12.58萬元，同比增加12.58萬元，同比增加100%，增加的原因：新增繳納職業(yè)年金預算。

23. 事業(yè)運行（退役軍人管理事務）支出12.58萬元，同比增加12.58萬元，同比增加100%，增加的原因：退役軍人服務站是新成立的部門。

24. 重大公共衛(wèi)生專項支出0.6萬元，同比持平。

25. 計劃生育機構(gòu)支出110.68萬元，同比增加18.7萬元，同比增加20.33%，增加的原因：計生站人員增加。

26. 計劃生育服務支出13.71萬元，同比增加1.98萬元，同比增加16.88%，增加的原因：事業(yè)單位工資上調(diào)。

27. 行政單位醫(yī)療支出23.20萬元，同比減少0.09萬元，同比減少0.39%，減少的原因：人員減少 。

28. 事業(yè)單位醫(yī)療支出30.07萬元，同比增加13.72萬元，同比增加83.91%，增加的原因：人員增加、工資上調(diào)，醫(yī)保基數(shù)隨之上調(diào)。

29. 公務員醫(yī)療補助支出25.62萬元，同比增加4.03萬元，同比增加18.67%，增加的原因：人員增加、工資上調(diào)，醫(yī)?；鶖?shù)隨之上調(diào)。

30. 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）支出76.14萬元，同比減少9.36萬元，同比減少10.95%，減少的原因：人員減少 。

31. 事業(yè)機構(gòu)支出24.06萬元，同比減少0.51萬元，同比減少2.08%，減少的原因：林業(yè)站人員減少。

32. 水土保持支出12.42 萬元，同比增加4.91萬元，同比增加65.38%，增加的原因：水利站人員增加。

33. 扶貧事業(yè)機構(gòu)支出25.21萬元，同比增加9.93萬元，同比增加64.99%，增加的原因：行政運行（扶貧）支出合并到扶貧事業(yè)機構(gòu)支出。

34. 住房公積金支出86.02萬元，同比增加17.36萬元，同比增加25.28%，增加的原因：人員增加，工資上調(diào)，公積金基數(shù)上調(diào)。

35. 其他支出28萬元，同比持平。?

四、2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出1354.07萬元，同比增加169.51萬元，同比增長14.31%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

1.工資福利支出預算944.65萬元，同比增加142.5萬元，同比增加17.76%，增加的原因：人員調(diào)資增資；新增退伍軍人服務站，人員增加。

2.商品和服務支出預算143.69萬元，同比增加3.62萬元，同比增加2.58%，增加的原因：新增退伍軍人服務站，人員增加。

3.對個人和家庭的補助預算265.73萬元，同比增加23.38萬元，同比增加9.65%，增加的原因：新增退休物業(yè)補貼；村干補助上調(diào)。

五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算12.12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算3.12萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費支出預算9.00萬元。

（二）2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算12.12萬元，同比減少1.15萬元，同比下降8.67%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預算0.00萬元，同比持平。

2.公務接待費2020年預算3.12萬元，同比減少2.65萬元，同比下降45.97%。減少原因是嚴格控制公務接待的支出。

3.公務用車購置費及運行費2020年預算9萬元，同比增加1.5萬元，同比增長20%。2020年公務用車購置數(shù)0輛，2020年公務用車保有量6輛。增加原因：增加1輛公務用車。

（1）公務用車購置費2020年預算0.00萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2020年預算9萬元，同比增加1.5萬元，同比增長20%。增加原因是增加1輛公務用車。

六、2020年政府性基金預算情況說明

2020年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元，同比持平。。

七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2020年古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算82.2萬元，比上年86.15萬元減少3.95萬元，同比下降4.59%。減少原因是行政參公人員減少及取消福利費預算。

另外，古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府下屬共有13個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算61.49萬元，比上年53.92萬元增加7.57萬元，同比增長14.04%。增加原因是事業(yè)單位有新增人員，公用經(jīng)費增加。

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

八、政府采購預算安排情況說明

（一）2020年政府采購預算19.05萬元，同比增加9.35萬元，同比增長96.40%。其中：一般公共預算資金19.05萬元，同比增加9.35萬元，同比增長96.40%。

（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算19.05萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算0.00元。

九、預算績效信息情況說明

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府及所屬二層單位2020年度納入預算績效目標管理的項目有1個：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費項目10萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等總額492.78萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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