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柳城縣交通運輸局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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1、承擔涉及全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

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2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標準。組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織起草全縣交通運輸工作的規(guī)范性文件。指導公路、水路運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

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3、承擔全縣道路運輸、水路運輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船）等行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、水路運輸、行業(yè)有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范。

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4、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責上級撥款的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)督和管理；提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

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5、承擔全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護。監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項目招投標活動。

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6、指導監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

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7、指導全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作；牽頭負責交通運輸行業(yè)綜合治理及維護穩(wěn)定工作。

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8、依法管理全縣公路、道路運輸、水路運輸行政執(zhí)法、行政復(fù)議、國家賠償工作；負責管理交通稽查站。

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9、管理局機關(guān)國有資產(chǎn)，按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導班子，監(jiān)督指導直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

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10、指導協(xié)調(diào)公路、水路運輸行業(yè)對外合作與交流。

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11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位4個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣交通運輸局，事業(yè)單位分別是柳城縣道路運輸管理所、柳城縣公路管理所、柳城縣航務(wù)管理所。

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機關(guān)內(nèi)設(shè)1室、3股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。其中：一般公共預(yù)算撥款1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：新增招聘人員8人，在職人員增加，公用公費定額標準提高。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算1673.33萬元，其中：基本支出1079.25萬元，占支出總預(yù)算64.5%，同比增加41.71萬元，同比增長4.02%；項目支出594.08萬元，占支出總預(yù)算35.5%，同比減少9.87萬元，同比下降1.63%。

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2022年基本支出預(yù)算增加的原因：新增招聘人員8人，在職人員增加，公用公費定額標準提高。

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2022年項目支出預(yù)算減少的原因：聘用人員經(jīng)費年初預(yù)算只安排第一季度資金。

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財政撥款收入1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。

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2022年財政撥款支出1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運行支出632.69萬元，同比增加505.15萬元，同比增長396.07%。增加的原因：因機構(gòu)改革，二層機構(gòu)在編人員63人并入局機關(guān)。

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2.行政單位離退休支出20.3萬元，同比增加4.47萬元，同比增長28.24%。增加的原因：1.新增退休人員1人，2.退休春節(jié)慰問金增長。

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3.事業(yè)單位離退休支出80.27萬元，同比增加10.43萬元，同比增長14.93%。增加的原因：退休春節(jié)慰問金增長。

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4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97.74萬元，同比減少2.8萬元，同比下降2.8%。減少的原因：社保繳費基數(shù)下降。

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5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出48.87萬元，同比減少1.4萬元，同比下降2.78x%。減少的原因：職業(yè)年金繳費基數(shù)下降。

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6.行政單位醫(yī)療支出44.74萬元，同比增加33.92萬元，同比增長313.49%。增加的原因：因機構(gòu)改革，二層機構(gòu)在編人員63人并入局機關(guān)，行政單位醫(yī)保繳費支出增加。

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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.42萬元，同比減少37.48萬元，同比下降91.64%。增加的原因：因機構(gòu)改革，二層機構(gòu)在編人員減少，事業(yè)單位醫(yī)保繳費支出減少。

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8.公務(wù)員醫(yī)療補助支出9.75萬元，同比增加4.31萬元，同比增長4.31%。增加的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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9.公路養(yǎng)護支出586萬元，同比持平。

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10.公路運輸管理支出67.10萬元，同比減少395.25萬元，同比減少85.49%。減少的原因：因機構(gòu)改革，二層機構(gòu)道路運輸管理所和公路管理所在編人員減少。

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11.水路運輸管理支出9.15萬元，同比減少87.4萬元，同比減少90.52%。減少的原因：因機構(gòu)改革，二層機構(gòu)水路運輸管理支出在編人員減少。

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12.住房公積金支出73.3萬元，同比減少2.11萬元，同比下降2.8%。減少的原因：公積金繳費基數(shù)下降。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出1079.25萬元，同比增加41.71萬元，同比增長4.02%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算841.73萬元，同比增加11.8萬元，同比增長1.42%。增加的原因：新增招聘人員，在職人員增加。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算128.12萬元，同比增加2.87萬元，同比增長2.29%。增加的原因：新增招聘人員，在職人員增加，公用公費定額標準提高。

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對個人和家庭補助支出預(yù)算109.4萬元，同比增加27.05萬元，同比增長32.85%。增加的原因：退休人員增加及退休春節(jié)慰問金增長。

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.8萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.8萬元，同比減少1.33萬元，同比下降13.13%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算2.8萬元，同比增加0.17萬元，同比增長6.46%。增加原因是：新增招聘人員，在職人員增加，定額公務(wù)接待費支出增加。

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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算6萬元，同比減少1.5萬元，同比下降20%。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量4輛。

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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算6萬元，同比減少1.5萬元，同比下降20%。減少原因是：有一輛公務(wù)用車報廢。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算111.37萬元，同比增加103.67萬元，同比增長1346.36%。增加原因是：因機構(gòu)改革行政在編人員增加，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

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2022年本部門共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.75萬元，同比減少28.05萬元，同比下降62.61%。減少原因是：因機構(gòu)改革，二層機構(gòu)事業(yè)在編人員減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標管理的項目有4個，金額594.08萬元。分別為：柳城縣公路管理所：柳城農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金項目586萬元、聘用人員經(jīng)費（一般項目）1.65萬元；柳城縣航務(wù)管理所：鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶管理所生活補助4.8萬元、聘用臨工費用（一般項目）1.63萬元。重點項目績效目標如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1307.63萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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