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柳城縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

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第一部分：部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表（公開(kāi)01表）

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表（公開(kāi)02表）

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三、部門(mén)支出預(yù)算總表（公開(kāi)03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開(kāi)04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)08表）

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九、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出預(yù)算表（公開(kāi)09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

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第三部分：2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

??

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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柳城縣殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的任務(wù)，開(kāi)展殘疾人工作，動(dòng)員社會(huì)力量，發(fā)展殘疾人事業(yè)。柳城縣殘聯(lián)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)柳城縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、柳城縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所的財(cái)務(wù)管理和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專(zhuān)職委員工資的發(fā)放等工作。經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，業(yè)務(wù)上受縣財(cái)政局有關(guān)股室對(duì)口指導(dǎo)?？h殘聯(lián)的主要職能是：

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????1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

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2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

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3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。

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4、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)保障和社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，幫助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

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5、協(xié)助政府研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

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6、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

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7、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。

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8、承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門(mén)共有直屬單位0個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、事業(yè)單位是柳城縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股。

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第二部分：2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表（公開(kāi)01表）

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表（公開(kāi)02表）

??

三、部門(mén)支出預(yù)算總表（公開(kāi)03表）

??

四、財(cái)政撥款收支總表（公開(kāi)04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)07表）

??

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)08表）

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九、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出預(yù)算表（公開(kāi)09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)10表）

??

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

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第三部分：2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）收入預(yù)算說(shuō)明

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2022年收入總預(yù)算350.61萬(wàn)元，同比增加135.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.87%。其中：一般公共預(yù)算撥款350.61萬(wàn)元，同比增加135.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.87%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出納入年初預(yù)算。

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（二）支出預(yù)算說(shuō)明

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2022年支出總預(yù)算350.61萬(wàn)元，其中：基本支出115.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算32.97%，同比減少35.42萬(wàn)元，同比下降23.46%；項(xiàng)目支出235.03萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.03%，同比增加170.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)266%。

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2022年基本支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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2022年項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因：重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出納入年初預(yù)算。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年財(cái)政撥款收入350.61萬(wàn)元，同比增加135.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.87%。

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2022年財(cái)政撥款支出350.61萬(wàn)元，同比增加135.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.87%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算支出350.61萬(wàn)元，同比增加135.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.8%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

????1、2080501 行政單位離退休支出2.98萬(wàn)元，同比增加0.36萬(wàn)元 ，同比增加13.74%。原因：行政退休人員增多及退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

????2、2080502 事業(yè)單位離退休支出2.37萬(wàn)元 ，同比增加1.3萬(wàn)元，同比增加121%。原因：事業(yè)退休人員增多及退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

????3、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.85萬(wàn)元，同比減少5.24萬(wàn)元，同比下降34.73%。原因：在職人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

????4、2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.93萬(wàn)元 同比減少2.62萬(wàn)元，同比下降34.7% 。原因：在職人員減少，職業(yè)年金繳費(fèi)減少。

????5、2081101 行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）61.64萬(wàn)元，同比減少14.95萬(wàn)元，同比下降19.52%。原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

????6、2081104 殘疾人康復(fù)5萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，同比下降16.66%。原因：此項(xiàng)目為殘疾兒童康復(fù)救助款，預(yù)算在上年基礎(chǔ)上縮減。

????7、2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧10.66萬(wàn)元，同比增加5.22萬(wàn)，同比增長(zhǎng)48.97%。原因：2022年新增納入年初預(yù)算的是殘疾人自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目。

????8、2081199 其他殘疾人事業(yè)支出68.40萬(wàn)元，同比減少10.95萬(wàn)元，同比下降13.80%。原因：殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所在職人員減少；殘疾人基本信息更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目不納入年初預(yù)算。

????9、2101101 行政單位醫(yī)療3.62萬(wàn)元 同比減少1.97萬(wàn)元 同比下降35.24%：原因：行政在職人員減少，醫(yī)保繳費(fèi)減少。

????10、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 1.19萬(wàn)元 同比減少0.66萬(wàn)元 同比下降35.67% 原因：事業(yè)在職人員減少，醫(yī)保繳費(fèi)減少。

11、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.02萬(wàn)元 ，同比增加1.22萬(wàn)元 同比增長(zhǎng)43.57%。原因：2021年預(yù)算計(jì)提半年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2022年預(yù)算計(jì)提全年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

12、2210101住房公積金7.39萬(wàn)元，同比減少3.93萬(wàn)元 同比下降34.71%。原因：在職人員減少，公積金單位繳費(fèi)金額減少。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出115.58萬(wàn)元，同比減少35.42萬(wàn)元，同比下降23.46%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算91.98萬(wàn)元，同比減少34.73萬(wàn)元，同比下降27.41%。減少的原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算17.12萬(wàn)元，同比減少3.81萬(wàn)元，同比下降18.21%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算6.48萬(wàn)元，同比增加3.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)92.86%。增加的原因：退休人員增加及退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）2022年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.745萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.245萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.745萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降3.86%。其中:

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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.245萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降22%。減少原因是：在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

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3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

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（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.12萬(wàn)元，同比減少3.81萬(wàn)元，同比下降18.21%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

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2022年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.8萬(wàn)元，同比減少1.18萬(wàn)元，同比下降29.65%。減少原因是殘聯(lián)二層事業(yè)單位在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

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（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有9個(gè)，金額235.03萬(wàn)元。分別為：殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目縣級(jí)配套資金5萬(wàn)元，殘疾人教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.66萬(wàn)元，殘疾人個(gè)體工商戶及殘疾人小微企業(yè)自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助7萬(wàn)元，殘疾人陽(yáng)光助殘基地經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，全國(guó)助殘日、國(guó)際聾人節(jié)等殘疾人節(jié)日慰問(wèn)4.5萬(wàn)，臨聘人員待遇報(bào)酬7.92萬(wàn)元，殘疾人專(zhuān)職委員社會(huì)保障繳費(fèi)11.63萬(wàn)元，殘疾人專(zhuān)職委員待遇報(bào)酬26.77，重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)168.544萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備、辦公家具等總額30萬(wàn)元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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