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柳城縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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1、依據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國(guó)家工作大局，貫徹執(zhí)行中國(guó)工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)和執(zhí)委會(huì)議和區(qū)總工會(huì)確定的方針任務(wù)和作出的決議。

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2、依照法律和中國(guó)工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)基層工會(huì)堅(jiān)定不移地推進(jìn)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過(guò)維護(hù)，更好地保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，并把這種積極性、創(chuàng)造性，通過(guò)各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)上來(lái)。

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3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

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4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，為基層工會(huì)提供理論政策服務(wù)；研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動(dòng)基層工會(huì)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政提高職工思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

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5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)單位管理工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督檢查全縣企事業(yè)單位工會(huì)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企事業(yè)單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

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6、承擔(dān)全國(guó)、全區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、全區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者和地區(qū)勞模以及縣勞模的評(píng)選表彰和管理工作。

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7、負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

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8、為加強(qiáng)縣總工會(huì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)監(jiān)督、檢查縣總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，要進(jìn)一步加強(qiáng)精神文明建設(shè)和建立健全單位的各種規(guī)章制度。

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9、協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評(píng)選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作。

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10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)，承擔(dān)上級(jí)工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣總工會(huì)， 事業(yè)單位分別是柳城縣工人文化宮。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七部一室。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見(jiàn)附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）收入預(yù)算說(shuō)明

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2022年收入總預(yù)算194.22萬(wàn)元，同比減少17.82萬(wàn)元，同比下降8.40%。其中：一般公共預(yù)算撥款194.22萬(wàn)元，同比減少17.82萬(wàn)元，同比下降8.40%。

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2022年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少，社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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（二）支出預(yù)算說(shuō)明

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2022年支出總預(yù)算194.22萬(wàn)元，其中：基本支出185.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.42%，同比減少17.82萬(wàn)元，同比增速下降8.40%；項(xiàng)目支出8.90萬(wàn)元，占支出總預(yù)算45.82%，同比增加1.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.54%。

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2022年基本支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少，社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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2022年項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因：勞模津貼項(xiàng)目支出預(yù)算增加

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年財(cái)政撥款收入194.22萬(wàn)萬(wàn)元，同比減少17.82萬(wàn)元，同比下降8.40%。

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2022年財(cái)政撥款支出194.22萬(wàn)元，同比減少17.82萬(wàn)元，同比下降8.40%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算支出194.22萬(wàn)元，同比減少17.82萬(wàn)元，同比下降8.40%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出69.12萬(wàn)元，同比減少4.44萬(wàn)元，同比下降6.04%。減少的原因：機(jī)關(guān)工作人員工資、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少。

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2.一般行政管理事務(wù)支出8.9萬(wàn)元，同比增加0.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.32%。增加的原因：勞模津貼項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

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3.事業(yè)運(yùn)行支出42.35萬(wàn)元，同比減少7.61萬(wàn)元，同比下降15.23%。減少的原因：工人文化宮一個(gè)在職人員退休。

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4.行政單位離退休支出11.69萬(wàn)元，同比增加1.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.25%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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5.事業(yè)單位離退休支出10.98萬(wàn)元，同比增加2.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.68%。增加的原因：工人文化宮退休人員增加及退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.95萬(wàn)元，同比減少4.83萬(wàn)元，同比下降23.23%。減少的原因：在職人員減少及社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.97萬(wàn)元，同比減少2.41萬(wàn)元，同比下降23.23%。減少的原因：在職人員減少及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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8.行政單位醫(yī)療支出4.69萬(wàn)元，同比減少1.73萬(wàn)元，同比下降26.94%。減少的原因：機(jī)關(guān)在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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9.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.13萬(wàn)元，同比減少0.63萬(wàn)元，同比下降16.82%。減少的原因：工人文化宮在職人員減少及社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

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10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.46萬(wàn)元，同比增加2.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.95%。增長(zhǎng)的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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11.住房公積金支出11.97萬(wàn)元，同比減少3.62萬(wàn)元，同比下降23.23%。減少的原因：在職人員減少及公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出194.22萬(wàn)元，同比減少17.82萬(wàn)元，同比下降8.40%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算136.05萬(wàn)元，同比減少26.30萬(wàn)元，同比下降16.20%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算21.60萬(wàn)元，同比減少2.85萬(wàn)元，同比下降11.67%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算36.56萬(wàn)元，同比增加11.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.94%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降7.14%。其中:

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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.39萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降7.14%。減少原因是：在職人員減少1人，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

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3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.56萬(wàn)元，同比減少1.32萬(wàn)元，同比下降8.31%。減少原因是機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少及取消退休公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

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另外，總工會(huì)下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.04萬(wàn)元，同比減少1.53萬(wàn)元，同比下降17.85%。減少原因是事業(yè)在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

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（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額8.90萬(wàn)元。分別為：勞模津貼資金預(yù)算項(xiàng)目8.90萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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根據(jù)工會(huì)法有關(guān)規(guī)定，工會(huì)資產(chǎn)是獨(dú)立核算的，所以本部門資產(chǎn)不納入國(guó)有資產(chǎn)核算。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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