柳城縣人民政府辦公室2023年部門預算公開說明

?

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

負責辦理自治區(qū)、柳州市人民政府和自治區(qū)、柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

負責縣人民政府全體（擴大）會議、常務會議、縣長辦公會議、政府黨組會議、縣人民政府辦公室主任辦公會議、縣人民政府辦公室黨組會議及以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義召開的會議準備工作，協助縣人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。

協助縣人民政府領導同志組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）和縣直各部門及有關單位請示縣人民政府的事項，提出審核處理意見，報縣人民政府領導同志審批。

根據縣人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協調有關部門，對有關問題提出處理意見報縣人民政府領導同志決定。

收集、編輯、報送縣人民政府領導同志參閱的信息資料。

負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導同志指示，協助處理縣直各部門、各有關單位以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）反映的重要問題。

負責協調全縣外事工作和涉外活動；負責處理或協助處理全縣重大涉外事務。協調有關單位處理涉及外國籍人員管理工作的重要事項。

做好接待和行政事務工作，為縣人民政府領導同志服務。

負責協調12345政府熱線工作。完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣人民政府辦公室，事業(yè)單位是柳城縣政府熱線中心。

機關內設綜合股、信息股、秘書股、發(fā)展研究室、縣人民政府總值班室。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比增長23.67%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。其中：一般公共預算撥款569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。

2023年收入預算增加的原因：2023年在職在編人員數量增加。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算569.17萬元，其中：基本支出542.17萬元，占支出總預算95.26%，同比增加108.95萬元，同比上升25.15%；項目支出27萬元，占支出總預算4.74%，同比持平。

2023年支出預算增加的原因：2023年在職在編人員數量增加。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款569.17萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出403.02萬元、社會保障和就業(yè)支出84.65萬元、衛(wèi)生健康支出44.50萬元、住房保障支出36.99萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出569.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升23.67%。。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出337.84萬元，同比增加72.53萬元，同比上升27.34%。增加的原因：2023年在職人員數量增加和公務員獎勵性補貼增加。

2.一般行政管理事務支出27萬元，同比持平。

3.事業(yè)運行支出38.19萬元，同比增加14.93萬元，同比增長64.19%。增加的原因：柳城縣政府熱線中心2023年在職人員數量增加。

4.行政單位離退休支出10.66萬元，同比增加0.15萬元，同比增長1.43%。增加的原因:2022年退休人員工資收入增加，導致2023退休公務員醫(yī)療補助支出增加。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.33萬元，同比增加7.04萬元，同比上升16.65%。增加的原因：2023年在職人員數量增加。

6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.66萬元，同比增加3.51萬元，同比上升16.60%。增加的原因：2023年在職人員數量增加。

7.行政單位醫(yī)療支出21.77萬元，同比增加2.83萬元，同比上升14.94%。增加的原因：2023年在職人員數量增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.31萬元，同比增加0.61萬元，同比增長35.88%。增加的原因：柳城縣政府熱線中心2023年在職人員數量增加。

9.公務員醫(yī)療補助支出20.42萬元，同比增加2.07萬元，同比增長11.28%。增加的原因：2023年在職人員數量增加。

10.住房公積金支出36.99萬元，同比增加5.27萬元，同比上升16.61%。增加的原因：2023年在職人員數量增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出542.17萬元，同比增加108.95萬元，同比上升25.15%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算452.40萬元，同比增加100.29萬元，同比上升28.48%。增加的原因：2023年在職人員數量增加和人員正常增資。

商品和服務支出預算74.53萬元，同比增加8.35萬元，同比增長12.62%。增加的原因：2023年在職人員數量增加。

對個人和家庭補助支出預算15.24萬元，同比增加0.31萬元，同比增長2.08%。增加的原因：退休公務員醫(yī)療補助支出增加。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.09萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.09萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.09萬元，同比減少1.86萬元，同比下降63.16%。其中:

1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元。

????2.公務接待費2023年預算1.09萬元，同比減少1.86萬元，同比下降63.05%。減少原因是落實“過緊日子”要求，壓減項目支出中的公務接待費支出預算。

3.公務用車購置費及運行費2023年預算0萬元。2023年公務用車購置數0輛，2023年公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機關，機關運行經費財政撥款預算67.7萬元，同比增加5.5萬元，同比上升8.84%。增加原因是2023年在職人員數量增加。

2023年本單位有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算6.83萬元，同比增加2.65萬元，同比增長63.4%。增加原因是事業(yè)單位柳城縣政府熱線中心在職人員增加。?

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平，其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括土地、房屋及構筑物、通用設備家具、用具、裝具及動植物，總額76.73萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額27萬元。分別是政府事務經費項目20萬元、值班補助經費項目7萬。其中，重點項目政府事務經費，預算支出20萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。