柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家工商行政管理總局等四部委第23號(hào)令《糖料蔗管理暫行辦法》、負(fù)責(zé)執(zhí)行《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》（桂政發(fā)〔2019〕8號(hào)）、《廣西糖料蔗訂單農(nóng)業(yè)管理辦法（試行）》（桂糖〔2019〕59號(hào)）、《廣西壯族自治區(qū)糖料蔗管理實(shí)施細(xì)則》（桂計(jì)經(jīng)貿(mào)〔2002〕560號(hào)）以及各級(jí)人民政府有關(guān)糖料蔗發(fā)展管理、生產(chǎn)、加工、流通的其它管理職能。

????2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣糖業(yè)發(fā)展各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)草擬全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定并組織糖業(yè)科技示范項(xiàng)目的規(guī)劃、管理和實(shí)施。

????3.負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與制糖企業(yè)、蔗農(nóng)與制糖企業(yè)的關(guān)系。

????4.管理好原料蔗生產(chǎn)、榨季生產(chǎn)的砍、運(yùn)、榨秩序，配合主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)嚴(yán)厲打擊炒買(mǎi)炒賣(mài)原料蔗等破壞糖料蔗購(gòu)銷(xiāo)市場(chǎng)秩序行為，確保全縣蔗糖業(yè)持續(xù)高效發(fā)展。

????5.配合主管部門(mén)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、制糖企業(yè)執(zhí)行全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打擊坑農(nóng)現(xiàn)象，維護(hù)農(nóng)民利益。

????6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣糖料蔗優(yōu)良新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用，服務(wù)于蔗農(nóng)，服務(wù)制糖企業(yè)，為蔗農(nóng)提供科學(xué)栽培技術(shù)，為制糖企業(yè)提供高產(chǎn)高糖原料蔗。

????7.研究并草擬原料蔗發(fā)展、制糖企業(yè)深加工、綜合利用等一系列產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后方針政策。

????8.負(fù)責(zé)對(duì)糖料蔗產(chǎn)區(qū)進(jìn)行管理，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，實(shí)行“公司+農(nóng)戶(hù)”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。

9.負(fù)責(zé)全縣糖料蔗訂單合同備案管理，配合主管部門(mén)督促制糖企業(yè)、糖料蔗種植主體共同遵守簽訂的合同，按合同要求履約。

10.完成縣人民政府及主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心, 事業(yè)單位是：柳城縣甘蔗研究中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)股、項(xiàng)目股。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算409.43萬(wàn)元，同比減少743.96萬(wàn)元，同比下降64.50%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算409.43萬(wàn)元，同比減少743.96萬(wàn)元，同比下降64.50%。其中：一般公共預(yù)算收入389.43萬(wàn)元，同比增加36.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.20%；政府性基金預(yù)算收入20萬(wàn)元，同比減少780萬(wàn)元，同比下降97.50%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2024年收入預(yù)算減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼800萬(wàn)元納入預(yù)算。因上級(jí)政策變動(dòng)，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼納入預(yù)算中，所以收入預(yù)算較上年度有所減少。2.本年度將高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元納入預(yù)算。3.聘用人員經(jīng)費(fèi)及聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)上年度做全年預(yù)算費(fèi)用，本年度按縣財(cái)政要求只做半年預(yù)算費(fèi)用，所以該部分收入預(yù)算較上年度有所減少。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算409.43萬(wàn)元，其中：基本支出384.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.89%，同比增加31.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.78%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.11%，同比減少775萬(wàn)元，同比下降96.88%。

2024年支出預(yù)算減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼800萬(wàn)元納入預(yù)算。因上級(jí)政策變動(dòng)，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼納入預(yù)算中，所以支出預(yù)算較上年度有所減少。2.本年度將高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元納入預(yù)算。3.聘用人員經(jīng)費(fèi)及聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)上年度做全年預(yù)算費(fèi)用，本年度按縣財(cái)政要求只做半年預(yù)算費(fèi)用，所以該部分支出預(yù)算較上年度有所減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算409.43萬(wàn)元，同比減少743.96萬(wàn)元，同比下降64.50%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款389.43萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款20萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出86.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32.69萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元、農(nóng)林水支出243.14萬(wàn)元、住房保障支出27.28萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出389.43萬(wàn)元，同比增加36.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.20%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2080501行政單位離退休支出16.61萬(wàn)元，同比增加2.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.07%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助人均上調(diào)0.4萬(wàn)元，離退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼按縣財(cái)政要求未納入本年度預(yù)算。

2.2080502事業(yè)單位離退休支出15.13萬(wàn)元，同比增加2.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.32%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助人均上調(diào)0.4萬(wàn)元，離退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼按縣財(cái)政要求未納入本年度預(yù)算。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.38萬(wàn)元，同比增加5.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.54%。增加的原因：工資福利支出及年度績(jī)效增加導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所增長(zhǎng)。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.19萬(wàn)元，同比增加2.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.50%。增加的原因：工資福利支出及年度績(jī)效增加導(dǎo)致社保基數(shù)有所增長(zhǎng)。

5.2101101行政單位醫(yī)療支出11.75萬(wàn)元，同比增加2.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.98%。增加的原因：年度績(jī)效增加導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所增長(zhǎng)。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.05萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.00%。增加的原因：工資福利支出增加導(dǎo)致社保基數(shù)有所增長(zhǎng)。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.89萬(wàn)元，同比增加2.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.24%。增加的原因：年度績(jī)效增加導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)有所增長(zhǎng)。

8.2130101行政運(yùn)行支出137.56萬(wàn)元，同比增加3.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.85%。增加的原因：1.公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)較上年度有所增加。2.本年度預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

9.2130104事業(yè)運(yùn)行支出96.18萬(wàn)元，同比增加8.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.95%。增加的原因：工資福利支出較上年度有所增長(zhǎng)。

10.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出9.41萬(wàn)元，同比增加0.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%。增加的原因：聘請(qǐng)合同制人員增加1人，所以該支出較上年度有所增長(zhǎng)。

11.2210201住房公積金支出27.28萬(wàn)元，同比增加4.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.51%。增加的原因：工資福利支出及年度績(jī)效增加導(dǎo)致住房公積金基數(shù)有所增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出384.43萬(wàn)元，同比增加31.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.78%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算303.40萬(wàn)元，同比增加24.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.64%。增加的原因：本級(jí)年度績(jī)效增加、二層機(jī)構(gòu)工資福利支出增加并導(dǎo)致社保及公積金基數(shù)有所增長(zhǎng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算43.19萬(wàn)元，同比增加1.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.87%。增加的原因：1.工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年度有所增長(zhǎng)。2.本年度預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算37.83萬(wàn)元，同比增加5.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.29%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助人均上調(diào)0.4萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.24萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.50萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.24萬(wàn)元，同比增加1.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)202.70%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.74萬(wàn)元，同比持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算1.50萬(wàn)元，同比增加1.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算1.50萬(wàn)元，同比增加1.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。增加的原因：本年度從柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)入一輛公務(wù)用車(chē)，所以預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年政府性基金預(yù)算支出20萬(wàn)元，同比減少780萬(wàn)元，同比下降97.50%。減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼800萬(wàn)元納入預(yù)算。因上級(jí)政策變動(dòng)，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼納入預(yù)算中，所以政府性基金預(yù)算支出較上年度有所減少。2.本年度將高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元納入政府性基金預(yù)算中。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.16萬(wàn)元，同比增加1.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.81%。增加的原因是：本年度從柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)入一輛公務(wù)用車(chē)，所以預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2024年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.03萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07%。增加的原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年度有所增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0.50萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0.50萬(wàn)元，同比增加0.50萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.50元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備、辦公家具，總額295.86萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共有2個(gè)，金額25萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：是聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出5萬(wàn)元，聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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