柳城縣統(tǒng)計局2025年部門預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.依照國家統(tǒng)計法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，組織指導和綜合協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作。

2.組織農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、運輸郵電業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務和軟件業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、技術服務和地質勘查業(yè)、水利和環(huán)境及公共設施管理業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、社會福利業(yè)、娛樂業(yè)以及公共管理與社會組織等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計資料，綜合整理和提供地質勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計資料。

3.指導全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設，建立并管理全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計資料庫系統(tǒng)。負責組織實施人口普查、農(nóng)業(yè)普查和經(jīng)濟普查等重大國情國力普查工作。承辦縣政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位3個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣統(tǒng)計局，參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣統(tǒng)計調(diào)查隊，事業(yè)單位是：柳城縣普查中心。

機關內(nèi)設辦公室1、辦公室2、經(jīng)濟統(tǒng)計股1、經(jīng)濟統(tǒng)計股2、經(jīng)濟統(tǒng)計股3、社會經(jīng)濟調(diào)查1、社會經(jīng)濟調(diào)查2、普查辦公室。

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2025年收支總預算318.84萬元，同比減少112.42萬元，同比下降26.07%。

二、部門收入預算總體情況說明

2025年收入總預算318.84萬元，同比減少112.42萬元，同比下降26.07%。其中：一般公共預算收入318.84萬元，同比減少112.42萬元，同比下降26.07%。

2025年收入預算減少的原因：1.2025年社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)調(diào)低，預算經(jīng)費減少。2.2025年項目減少，2024年有全國第五次經(jīng)濟普查專項經(jīng)費，2025年沒有此經(jīng)費。3.2024年退休1人，辭職1人，因此預算經(jīng)費減少。

三、部門支出預算總體情況說明

2025年支出總預算318.84萬元，其中：基本支出289.67萬元，占支出總預算90.85%，同比減少107.61萬元，同比下降27.09%；項目支出29.16萬元，占支出總預算9.15%，同比減少4.81萬元，同比下降14.17%。

2025年支出預算減少的原因：1.2025年社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)調(diào)低，預算經(jīng)費減少。2.2025年項目減少，2024年有全國第五次經(jīng)濟普查專項經(jīng)費，2025年沒有此經(jīng)費。3.2024年退休1人，辭職1人，因此預算經(jīng)費減少。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算318.84萬元，同比減少112.42萬元，同比下降26.07%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款318.84萬元、政府性基金預算撥款0.00萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出222.44萬元、社會保障和就業(yè)支出47.85萬元、衛(wèi)生健康支出28.19萬元、住房保障支出20.36萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出318.84萬元，同比減少112.42萬元，同比下降26.07%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出167.18萬元，同比減少50.78萬元，同比下降23.30%。減少的原因：2025年交補、話補未批復年初預算，聘用人員經(jīng)費（基本支出）年初只批復3個月的預算，因此經(jīng)費較上年減少。

2.一般行政管理事務支出29.16萬元，同比增加29.16萬元。增加的原因：2025年新增網(wǎng)格員、普查工作聘用人員經(jīng)費。

3.事業(yè)運行支出26.09萬元，同比減少13.10萬元，同比下降33.43%。減少的原因：2024年7月有一名事業(yè)人員辭職，因此預算經(jīng)費減少。

4.行政單位離退休支出9.62萬元，同比減少11.26萬元，同比下降53.93%。減少的原因：機關事業(yè)單位退休人員補貼年初只批復3個月的預算，因此經(jīng)費較上年減少。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.49萬元，同比減少10.83萬元，同比下降29.82%。減少的原因：（1）2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。（2）2025年社保基數(shù)較2024年降低，因此預算經(jīng)費較上年減少。

6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.74萬元，同比減少5.42萬元，同比下降29.85%。減少的原因：（1）2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。（2）2025年社?；鶖?shù)較2024年降低，因此預算經(jīng)費較上年減少。

7.行政單位醫(yī)療支出10.49萬元，同比減少5.18萬元，同比下降33.06%。減少的原因：（1）2024年調(diào)查隊有一名人員退休。（2）2025年醫(yī)?；鶖?shù)較2024年降低，因此預算經(jīng)費較上年減少。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.96萬元，同比減少0.11萬元，同比下降5.31%。減少的原因：2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。

9.公務員醫(yī)療補助支出15.74萬元，同比減少4.05萬元，同比下降20.46%。減少的原因：2025年醫(yī)?；鶖?shù)較2024年降低，因此預算經(jīng)費較上年減少。

12.住房公積金支出20.36萬元，同比減少6.88萬元，同比下降25.26%。減少的原因：（1）2024年調(diào)查隊有一名人員退休、普查中心2024年7月有一名事業(yè)人員辭職。（2）2025年公積金基數(shù)較2024年降低，因此預算經(jīng)費較上年減少。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出289.67萬元，同比減少107.61萬元，同比下降27.09%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算254.38萬元，同比減少71.70萬元，同比下降21.99%。減少的原因：2024年退休1人，辭職1人，同時2025年社?；鶖?shù)降低，所以預算經(jīng)費減少。

商品和服務支出預算17.64萬元，同比減少25.37萬元，同比下降58.99%。減少的原因：（1）2024年退休1人，辭職1人，預算經(jīng)費減少。（2）交通補貼、通訊補貼未納入2025年年初預算，因此預算經(jīng)費較2024年減少。

對個人和家庭補助支出預算17.66萬元，同比減少10.52萬元，同比下降37.33%。減少的原因：機關事業(yè)單位退休人員補貼年初只批復3個月的預算，因此經(jīng)費較上年減少。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.6萬元，同比減少0.07萬元，同比下降10.45%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費預算0.6萬元，同比減少0.07萬元，同比下降0.07%。減少原因是2024年退休1人，辭職1人。

3.公務用車購置及運行費預算0萬元，同比增加0萬元。2025年公務用車購置數(shù)0輛，2025年公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算13.44萬元，同比減少22.80萬元，同比下降62.91%。減少原因是交通補貼、通訊補貼未納入2025年年初預算，因此預算經(jīng)費較2024年減少。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算4.20萬元，同比減少2.57萬元，同比下降37.96%。減少原因是：2024年一名事業(yè)編制人員辭職以及績效工資總量僅有3個月納入年初預算，因此經(jīng)費較2024年減少。

機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。

（三）政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點項目預算績效目標情況說明

2025年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額29.16萬元。分別為：普查工作聘用人員項目20.15萬元、網(wǎng)格員項目9.02萬元。績效目標詳見附件“公開表12”。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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