中國人民政治協(xié)商會議柳城縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行國家的憲法、法律和各項方針政策，推動社會力量積極參與經(jīng)濟建設(shè)和各項社會事業(yè)建設(shè)。

（二）密切聯(lián)系各方人士，反映他們的意見和要求，對國家機關(guān)和工作人員的工作提出建議和批評，協(xié)助國家機關(guān)改進工作，提高工作效率，克服官僚主義，加強廉政建設(shè)。

?（三）調(diào)整和處理統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系和政協(xié)內(nèi)部合作的重要事項。

?（四）組織委員視察、調(diào)查和參觀、了解情況，就各項事業(yè)和群眾生活的重要問題進行研究，通過建議案、提案和其他形式向國家機關(guān)和其他有關(guān)組織提出建議和批評。

?（五）堅持發(fā)展科學(xué)、繁榮文化的“雙百”方針，密切聯(lián)系國家機關(guān)和其他有關(guān)組織，在政治、法律、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興等方面開展調(diào)查研究活動，廣開言路，廣開才路，充分發(fā)揮委員的專長和作用。

?（六）宣傳和參與貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展聯(lián)誼活動，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)的實現(xiàn)。

（七）認真做好文史資料的征集、研究和出版工作。

（八）加強同區(qū)內(nèi)外政協(xié)的聯(lián)系，溝通情況，交流經(jīng)驗，互通信息，促進政協(xié)工作的開展。

（九）組織和推動委員學(xué)習(xí)黨的二十大精神、馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)時事政治，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和科學(xué)技術(shù)知識，增強為祖國服務(wù)的才能。

（十）圍繞縣委和縣人民政府中心工作做好其他相關(guān)工作，完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是中國人民政治協(xié)商會議柳城縣委員會辦公室，事業(yè)單位是政協(xié)柳城縣委員會委員服務(wù)中心。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、教科衛(wèi)體委員會、經(jīng)濟委員會、提案法制委員會。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算495.97萬元，同比減少137.07萬元，同比下降21.65%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算495.97萬元，同比減少137.07萬元，同比下降21.65%。其中：一般公共預(yù)算收入495.97萬元，同比減少137.07萬元，同比下降21.65%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算495.97萬元，其中：基本支出462.97萬元，占支出總預(yù)算93.35%，同比減少137.07萬元，同比下降29.6%；項目支出33萬元，占支出總預(yù)算6.65%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算495.97萬元，同比減少137.07萬元，同比下降21.65%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款495.97萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出336.82萬元、社會保障和就業(yè)支出76.1萬元、衛(wèi)生健康支出48.03萬元、住房保障支出35.02萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出495.97萬元，同比減少137.07萬元，下降21.65%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出283.34萬元，同比減少56.26萬元，同比下降16.56%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。

2.政協(xié)會議支出33萬元，同比持平。

3.事業(yè)運行支出20.48萬元，同比增加3.66萬元，同比增長21.76%。增加的原因：是事業(yè)編增加一名在編人員。

4.行政單位離退休支出5.39萬元，同比增加0.47萬元，同比增長9.55%。增加的原因：2024年度新增1人在職人員退休。

5.事業(yè)單位離退休支出4.5萬元，同比減少12.5萬元，同比下降73.52%。減少的原因：事業(yè)退休死亡一名所以退休人員減少。

6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44.13萬元，同比減少22.31萬元，同比下降33.58%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。

7.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.07萬元，同比減少11.16萬元，同比下降33.58%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。

8.行政單位醫(yī)療支出19.96萬元，同比減少11.41萬元，同比下降36.37%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬元，同比增加0.54萬元，同比增長51.92%。增加的原因：是事業(yè)編增加一名在編人員。

10.公務(wù)員醫(yī)療補助支出26.5萬元，同比減少13.29萬元，同比下降33.4%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。 ????????

11.住房公積金支出34.03萬元，同比減少15.8萬元，同比下降31.7%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出462.97萬元，同比減少137.07萬元，同比下降22.84%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算416.77萬元，同比減少84.95萬元，同比下降16.93%。減少的原因：基數(shù)減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.92萬元，同比減少40.78萬元，同比下降61.13%。減少的原因：2025 年年初預(yù)算沒有下達其他交通費用預(yù)算指標。

對個人和家庭補助支出預(yù)算20.28萬元，同比減少11.34萬元，同比下降35.86%。減少的原因：2025年年初預(yù)算只下達 1-3月行政單位離退休預(yù)算指標。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.84萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.84萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.92萬元，同比減少38.02萬元，同比下降59.46%。減少原因是2025 年年初預(yù)算沒有下達其他交通費用預(yù)算指標。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2.95萬元，同比增加1.09萬元，同比增長6.88%。增加原因是：是事業(yè)編增加一名在編人員。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算4萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算4元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出4萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算4萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額65.56萬元。

（五）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2025年納入預(yù)算績效目標管理的項目有1個，金額33萬元。為：政協(xié)柳城縣十屆委員會會議經(jīng)費項目33萬元。績效目標詳見績效目標申報表（公開表12）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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