柳城縣婦女聯(lián)合會2025年部門預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走。

（二）緊密圍繞縣委和縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員和組織全縣婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時代中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高我縣婦女綜合素質(zhì)。

（四）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，關(guān)注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬定,參與社會管理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策的實施;協(xié)助有關(guān)部門或者單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

（五）指導我縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)開展婦女工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導;加強與歸僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼。

（六）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚家庭美德，培養(yǎng)良好家風，促進家庭和諧。

（七）承擔柳城縣婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

（八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣婦女聯(lián)合會, 事業(yè)單位是柳城縣婦女兒童活動中心。

本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2025年收支總預算120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。

二、部門收入預算總體情況說明

2025年收入總預算120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。其中：一般公共預算收入120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。

2025年收入預算減少的原因：社保基數(shù)及經(jīng)費壓縮調(diào)減。

三、部門支出預算總體情況說明

2025年支出總預算120.88萬元，其中：基本支出120.88萬元，占支出總預算100%，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。

2025年支出預算減少的原因：社保基數(shù)及經(jīng)費壓縮調(diào)減。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款120.88萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出88.04萬元、社會保障和就業(yè)支出15.48萬元、衛(wèi)生健康支出9.15萬元、住房保障支出8.21萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出70.4萬元，同比減少6.86萬元，同比下降8.9%。減少的原因：社?；鶖?shù)及經(jīng)費壓縮調(diào)減。

2.事業(yè)運行支出17.64萬元，同比減少1.68萬元，同比下降8.7%。減少的原因：經(jīng)費壓縮調(diào)減。

3.行政單位離退休支出0.2萬元，同比減少1萬元，同比下降83.3%。減少的原因：經(jīng)費壓縮調(diào)減。

4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.18萬元，同比減少5.1萬元，同比下降33.38%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費壓縮調(diào)減。

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.09萬元，同比減少2.55萬元，同比下降33.38%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費壓縮調(diào)減。

6.行政單位醫(yī)療支出4.96萬元，同比減少1.72萬元，同比下降25.7%。減少的原因：社保基數(shù)經(jīng)費壓縮調(diào)減。

7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.18萬元，同比減少1.34萬元，同比下降24.3%。減少的原因：社保基數(shù)經(jīng)費壓縮調(diào)減。

8.住房公積金支出8.21萬元，同比減少3.25萬元，同比下降28.4%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費壓縮調(diào)減。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算111.68萬元，同比減少9.7萬元，同比下降8%。?減少的原因：在職人員社保經(jīng)費壓縮調(diào)減。

商品和服務(wù)支出預算8.3萬元，同比減少9.53萬元，同比下降53.4%。減少的原因：在職人員公用經(jīng)費壓縮調(diào)減。

對個人和家庭補助支出預算0.9萬元，同比減少0.74萬元，同比下降45.1%。減少的原因：退休人員經(jīng)費壓縮調(diào)減。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.28萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費預算0.28萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費預算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費預算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算6.37萬元，同比減少8.76萬元，同比下降57.9%。減少原因是在職人員公用經(jīng)費壓縮調(diào)減。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1.93萬元，同比減少0.77萬元，同比下降28.5%。減少原因是在職人員公用經(jīng)費壓縮調(diào)減。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0.12萬元，同比增加0.06萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金0.12萬元，同比增加0.06萬元，同比增長100%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0.12萬元，工程類采購預算0萬元，服務(wù)類采購預算0元。

（三）政府購買服務(wù)預算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務(wù)支出預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額

17.17萬元。

（五）重點項目預算績效目標情況說明

2025年本部門無項目支出預算安排，預算績效目標公開的是部門整體支出，預算金額120.88萬元。部門整體支出年度績效目標：扎實做好婦女兒童服務(wù)工作，做好婦女發(fā)展和婦女維權(quán)工作，積極開展家庭教育等工作，落實《兩綱》《兩規(guī)劃》工作任務(wù)等等；數(shù)量指標：開展服務(wù)婦女兒童活動場次不少于4場次；質(zhì)量指標：通過開展婦女維權(quán)、春蕾計劃、兩癌救助等內(nèi)容，服務(wù)好婦女兒童；時效指標：2025年12月31日前完成；成本指標：在總體年度預算指標及追加資金范圍內(nèi)；經(jīng)濟效益指標：通過扎實服務(wù)好婦女兒童，積極促進社會經(jīng)濟發(fā)展；社會效益指標：通過各項工作開展，服務(wù)婦女兒童，促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展；生態(tài)效益指標：結(jié)合婦女兒童工作內(nèi)容，積極開展“美麗庭院”創(chuàng)建、“環(huán)保媽媽”等工作，為生態(tài)效益發(fā)展貢獻巾幗力量；可持續(xù)影響指標：通過持續(xù)開展婦女兒童事業(yè)，助推可持續(xù)發(fā)展；滿意度指標：通過各項工作開展，使婦女兒童獲得感、認同感提升。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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