柳城縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，組織和落實黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線重大決策部署，檢查執(zhí)行情況，深入調(diào)查研究，及時向縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（三）負責聯(lián)系民主黨派，研究貫徹做好民主黨派工作的方針政策，支持民主黨派人士履行職責、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派人士加強自身建設(shè)。

（四）負責聯(lián)系培養(yǎng)無黨派人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士的情況并提出政策建議，聯(lián)系培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展政治思想工作。

（五）貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策，負責調(diào)查研究民族宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)調(diào)檢查落實情況，會同有關(guān)部門做好重要工作和重大問題的處理，依法管理民族宗教事務(wù)，參與研究制定少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的規(guī)劃、提出少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展特殊政策，協(xié)同財政部門監(jiān)督和管理少數(shù)民族專項資金的分配使用，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)民族特需品生產(chǎn)有關(guān)優(yōu)惠政策的落實，指導(dǎo)開展少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日活動，協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部工作，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，抵御境外利用宗教進行滲透，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（六）參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制人士健康成長。

（七） 統(tǒng)一管理對臺工作，貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對臺工作的方針、政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究、草擬全縣有關(guān)涉臺事務(wù)性政策和實施辦法，依法管理涉臺事務(wù)。負責對臺宣傳工作。開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有團體及代表人士，做好臺胞、臺屬、僑眷有關(guān)工作。

（八）統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策和全縣僑務(wù)工作決策部署，調(diào)查研究全縣僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，保護華僑和歸僑僑眷的國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

（九）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（十）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。

（十一）完成縣委及上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣民族和宗教事務(wù)局， 事業(yè)單位是柳城縣非公有制經(jīng)濟組織服務(wù)中心。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、民族宗教股、綜合股、港澳和臺灣事務(wù)股、僑務(wù)事務(wù)股。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算295.37萬元，同比減少45.75萬元，同比下降15.5%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算295.37萬元，同比減少45.75萬元，同比下降15.5%。其中：一般公共預(yù)算收入295.37萬元，同比減少45.75元，同比下降15.5%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算295.37萬元，其中：基本支出290.81萬元，占支出總預(yù)算98.5%，同比減少50.31萬元，同比下降17.3%；項目支出4.56萬元，占支出總預(yù)算1.5%，同比增加4.560萬元，同比增長100%。

2025年支出預(yù)算減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算295.37萬元，同比減少45.75萬元，同比下降15.5%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款295.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出174.26萬元、社會保障和就業(yè)支出73.55萬元、衛(wèi)生健康支出27.15萬元、住房保障支出20.41萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出295.37萬元，同比減少45.75萬元，同比下降15.5%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出160.51萬元，同比減少16.03萬元，同比下降10%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

2.行政單位離退休支出35.24萬元，同比減少3.69萬元，同比下降10.5%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.4萬元，同比減少7.48萬元，同比下降31.96%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.7萬元，同比減少3.74萬元，同比下降31.96%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

5.行政單位醫(yī)療支出11.4萬元，同比減少3.64萬元，同比下降31.9%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出14.69萬元，同比減少4.29萬元，同比下降29.2%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

7.行政單位住房公積金支出18.8萬元，同比減少4.36萬元，同比下降23.19%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

8.事業(yè)運行支出13.79萬元，同比減少2.73萬元，同比下降19.8%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

9.事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.14萬元，同比增加0.09萬元，同比增長0.4%，增加原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費提高增加預(yù)算收入。

10.事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.07萬元。同比增加0.05萬元，同比增長0.46%，增加原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費提高增加預(yù)算收入。

11.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.06萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.47%。增加原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費提高增加預(yù)算收入。

12、事業(yè)單位住房公積金支出1.61萬元，同比增加0.07萬元，同比增長0.43%，增加原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費提高增加預(yù)算收入。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出290.81萬元，同比減少50.31萬元，同比下降17.3%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算238.57萬元，同比減少20.15萬元，同比下降8.4%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.12萬元，同比減少21.97萬元，同比下降136.29%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

對個人和家庭補助支出預(yù)算36.13萬元，同比減少8.18萬元，同比下降22.64%。減少的原因：退休人員經(jīng)費減少預(yù)算，只安排一個季度。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.53萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.53萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.12萬元，同比減少21.97萬元，同比下降136.3%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.97萬元，同比減少0.79萬元，同比下降40.1%。減少的原因：基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費減少預(yù)算。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括包括電腦，打印機、辦公桌椅及空調(diào)等，原值總額17.6623萬元，正常使用。

2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2025年納入預(yù)算績效目標管理的項目有1個，金額4.56萬元。分別為：離休干部護理費項目4.56萬元。績效目標詳見附件“公開表12”。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。