柳城縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)辦理自治區(qū)、柳州市人民政府和自治區(qū)、柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

負(fù)責(zé)縣人民政府全體（擴(kuò)大）會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、政府黨組會議、縣人民政府辦公室主任辦公會議、縣人民政府辦公室黨組會議及以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義召開的會議準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。

協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）和縣直各部門及有關(guān)單位請示縣人民政府的事項，提出審核處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對有關(guān)問題提出處理意見報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

收集、編輯、報送縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，傳達(dá)和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理縣直各部門、各有關(guān)單位以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）反映的重要問題。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣外事工作和涉外活動；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全縣重大涉外事務(wù)。協(xié)調(diào)有關(guān)單位處理涉及外國籍人員管理工作的重要事項。

做好接待和行政事務(wù)工作，為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)12345政府熱線工作。完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣人民政府辦公室、事業(yè)單位是柳城縣政府熱線中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合股、信息股、秘書股、發(fā)展研究室、縣人民政府總值班室。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算526.75萬元，同比減少108.79萬元，同比下降17.12%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算526.75萬元，減少108.79萬元，同比下降17.12%。其中：一般公共預(yù)算收入526.75萬元，同比減少108.79萬元，同比下降17.12%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：一是2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降；二是2025年年初預(yù)算只下達(dá)1-3月行政單位離退休指標(biāo)；三是2025 年年初預(yù)算沒有下達(dá)其他交通費用預(yù)算指標(biāo)。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算526.75萬元，其中：基本支出526.75萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少108.79萬元，同比下降17.12%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：一是2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降；二是2025年年初預(yù)算只下達(dá)1-3月行政單位離退休指標(biāo)；三是2025 年年初預(yù)算沒有下達(dá)其他交通費用預(yù)算指標(biāo)。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算526.75萬元，同比減少108.79萬元，同比下降17.12%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款526.75萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出356.91萬元、社會保障和就業(yè)支出82.82萬元、衛(wèi)生健康支出45.57萬元、住房保障支出41.45萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出526.75萬元，同比減少108.79萬元，同比下降17.12%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出310.16萬元，同比減少28.8萬元，同比下降8.5%。減少的原因：2025 年年初預(yù)算沒有下達(dá)其他交通費用預(yù)算指標(biāo)

2.行政單位離退休支出5.48萬元，同比減少8.7萬元，同比下降61.35%。減少的原因：2025年年初預(yù)算僅下達(dá)1-3月行政單位離退休指標(biāo)。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.56萬元，同比減少17.93萬元，同比下降25.80%。減少的原因：2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.78萬元，同比減少8.97萬元，同比下降25.81%。減少的原因：2024年人員總收入較上年下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

5.行政單位醫(yī)療支出21.58萬元，同比減少8.19萬元，同比下降27.51%。減少的原因：2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出20.38萬元，同比減少7.51萬元，同比下降26.93%。減少的原因：2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

7.住房公積金支出41.45萬元，同比減少10.67萬元，同比下降20.47%。減少的原因：2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

8.事業(yè)運行支出0.09萬元，同比減少0.02萬元，同比下降18.18%。減少的原因：2025年人員減少。

9.事業(yè)運行支出46.66萬元，同比減少17.45萬元，同比下降27.22%。減少的原因：2025年人員減少。

10.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.614.17萬元，同比減少0.56萬元，同比下降13.43%。減少的原因：2025年人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出526.75萬元，同比減少108.79萬元，同比下降17.12%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算480.11萬元，同比減少55.38萬元，同比下降10.34%。減少的原因：2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

商品和服務(wù)支出預(yù)算36.2萬元，同比減少44.36萬元，同比下降55.06%。減少的原因：2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算10.45萬元，同比減少9.04萬元，同比下降46.38%。減少的原因：2025年年初預(yù)算只下達(dá)1-3月行政單位離退休指標(biāo)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.23萬元，同比增加0.04萬元，同比增長3.36%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費預(yù)算1.23萬元，同比增加0.04萬元，同比增長3.36%。增加原因是行政在編人數(shù)增加。

3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算29.33萬元，同比減少40.18萬元，同比下降57.80%。減少原因是2024年人員總收入較上年度下降，2025年社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)下降。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.86萬元，同比減少4.19萬元，同比下降37.92%。減少原因是2025年在編人數(shù)減少。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括土地、房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備家具、用具、裝具及動植物，總額36.74萬元

（五）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額526.75萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：優(yōu)化管理、保障縣人民政府高效運轉(zhuǎn)；數(shù)量指標(biāo)：不超過預(yù)算數(shù)；質(zhì)量指標(biāo)：按有關(guān)規(guī)定高效完成；時效指標(biāo)：2025年12月底前完成；成本指標(biāo)：開源節(jié)流、提高資金效率；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：優(yōu)化管理、充分利用資金；社會效益指標(biāo)：保障政府高效運轉(zhuǎn)、提高社會積極效益；可持續(xù)影響指標(biāo)：建章立制、嚴(yán)格執(zhí)行，常態(tài)化管理；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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