柳城縣民族中學2024年單位預算公開說明

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

1.我校為三年制初級中學，實施初級中學義務教育，初級中學學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2.依法辦學，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學條件和提升教育質(zhì)量，促進教育均衡發(fā)展。

3.組織教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學基本功訓練、專題研討等教研活動。

4.發(fā)揮中小學教師進修培訓作用。制定并實施本校教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學能力。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣教育局管理的全額撥款事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設(shè)校長室、書記室、總務處、教務處、政教處、各學科教研組。

第二部分：2024年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2024年收支總預算1,377.82萬元，同比增加17.06萬元，同比增長1.25%。

二、單位收入預算總體情況說明

2024年收入總預算1,377.82萬元，同比增加17.06萬元，同比增長1.25%。其中：一般公共預算撥款1,377.82萬元，同比增加17.06萬元，同比增長1.25%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比無增減；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比無增減；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比無增減。收入預算增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級，工資提高；生均公用經(jīng)費標準提高；退休人員補助提高標準。

三、單位支出預算總體情況說明

2024年支出總預算1,377.82萬元，其中：基本支出1,377.82萬元，占支出總預算100%，同比增加25.25萬元，同比增長18.67%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少8.18萬元，同比下降100%。支出預算增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級，工資提高；生均公用經(jīng)費標準提高；退休人員補助提高標準。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預算1,377.82萬元，同比增加17.06萬元，同比增長1.25%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款1,377.82萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括教育支出949.83萬元、社會保障和就業(yè)支出261.13萬元、衛(wèi)生健康支出66.11萬元、住房保障支出100.75萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出1,377.82萬元，同比增加17.06萬元，同比增長1.25%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.初中教育支出949.83萬元，同比增加1.26萬元，同比增長0.13%。增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級；生均公用經(jīng)費標準提高。

2.事業(yè)單位離退休支出59.64萬元，同比增加14.42萬元，同比增長31.88%。增加的原因：退休人員增加5人；退休人員補助提高標準。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134.33萬元，同比增加0.51萬元，同比增長0.38%。增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級，工資提高。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67.16萬元，同比增加0.25萬元，同比增長0.38%。增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級，工資提高。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出66.11萬元，同比增加0.24萬元，同比增長0.36%。增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級，工資提高。

6.住房公積金支出100.75萬元，同比增加0.38萬元，同比增長0.38%。增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級，工資提高。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出1,377.82萬元，同比增加25.25萬元，同比增長1.87%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算1,254.51萬元，同比增加9.53萬元，同比增長0.77%。增加的原因：人員崗位晉升、晉升薪級，工資提高。

商品和服務支出預算63.39萬元，同比增加1.25萬元，同比增長2.01%。增加的原因：生均公用經(jīng)費標準提高。

對個人和家庭補助支出預算59.91萬元，同比增加14.47萬元，同比增長31.84%。增加的原因：退休人員增加5人；退休人員補助提高標準。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2024年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2024年預算0萬元，同比持平。

3.公務用車購置及運行費2024年預算0萬元，同比持平。2024年公務用車購置數(shù)0輛，2024公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2024年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2024年預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算63.39萬元，同比增加1.25萬元，同比增長2.01%。增加原因是生均公用經(jīng)費標準提高。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2024年政府采購預算0萬元，同比減少0.01萬元，同比下降100%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比減少0.01萬元，同比下降100%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1777.60萬元，正常使用。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2024年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

上述報表詳見附件。

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